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Órgão
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95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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956520 - MPSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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956520 - MPSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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956520 - MPSP
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.284.980/0001-37 - ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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213/24 - DG/MP
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Objeto
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GARRAFA TÉRMICA, DE ROSCA, COM CAPACIDADE DE 1 (UM) LITRO, CORPO DE POLIPROPILENO, AMPOLA DE VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282, FUNDO DE POLIPROPILENO, COM TAMPA DE POLIPROPILENO, COM COPO E ALÇA, LISA, NA COR AZUL OU PRETA. MARCA: INVICTA QUANTIDADE: 100 UNID VALOR UNITÁRIO: R$ 23,00 (VINTE E TRÊS REAIS). PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO ALVEJADO, MEDINDO (74 X 45) CM, COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS, SEM ACABAMENTO, SEM BAINHA, NA COR BRANCA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MARCA: TEXTIL QUANTIDADE: 120 DÚZIA VALOR UNITÁRIO: R$ 25,90 (VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS). PANO DE COPA E COZINHA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO ALVEJADO, MEDINDO (47 X 70) CM – (L X C), COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS, NA COR BRANCA, LISO, COM BAINHA, SEM ESTAMPA, ETIQUETA COM RESOLUÇÃO DA CONMETRO N.º 02/2008, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. MARCA: TEXTIL-NEVES QUANTIDADE: 75 DÚZIA VALOR UNITÁRIO: R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS)....
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2025
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Vig. Fim
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05/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.976,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.976,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.976,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 213/24 - DG/MP
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06/03/2025
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05/03/2026
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7.976,00
|
1
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7.976,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABÃO PÓ
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220
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3.15
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693.0000
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Material
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GARRAFA TÉRMICA
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100
|
23
|
2300.0000
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Material
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PANO LIMPEZA
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120
|
25.9
|
3108.0000
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Material
|
PANO LIMPEZA
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75
|
25
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1875.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.391.208-**
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PAULO CELIO PRETTI
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Gestor
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***.854.608-**
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ILMA HERMÓGENES PINTO
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Gestor Substituto
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***.034.188-**
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SANDRA ROSSI ROSIN
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Fiscal Titular
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***.537.398-**
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ALESSANDRA TOSATO LIMA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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