|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170209 - DRF MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170209 - DRF MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000095
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170209 - DRF MANAUS
|
|
Número da Compra
|
90022/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.844.242/0001-62 - F. G. DA C. PARAIZO LTDA
|
|
Processo
|
10283.724839/2024-47
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UNIDADES DA RECEITA EM MANAUS/AM.
|
|
Informações Complementares
|
17020906900222024 - UASG Minuta: 170209
|
|
Vig. Início
|
19/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.812,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.812,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.812,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2024
|
2024NE000095
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.724839/2024-47
|
19/11/2024
|
31/12/2024
|
3.812,80
|
1
|
3.812,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170209
|
2024NE000095
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.812,80
|
3.812,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165
|
2025-03-10
|
10283.724839/2024-47
|
2025-03-11
|
3498.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
400
|
6.46
|
2584.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
150
|
3.01
|
451.5000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
300
|
1.11
|
333.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
30
|
6.85
|
205.5000
|
|
Material
|
PILHA
|
20
|
5.43
|
108.6000
|
|
Material
|
TESOURA
|
30
|
4.34
|
130.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
