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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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00039/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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diasi
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.700.484/0001-03 - NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA
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Processo
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25048.000283/2019-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS (LAVANDERIA) PARA ASCASAI'S DE CAMPO GRANDE, AMAMBAI E DOURADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2019
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Vig. Fim
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14/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 201.488,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.790,74
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Valor Acumulado
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R$ 758.139,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2019
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00025/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000283/2019-92
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14/11/2019
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14/11/2020
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180.206,64
|
12
|
15.017,22
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03/02/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8º DA LEI Nº 8.666/1993, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 25/2019, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A ESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 2020, PTRES 173241, FONTE DE RECURSOS 6151000000, ELEMENTO DE DESPESA 339039, TENDO SIDO EMITIDA A NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE800002.
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14/11/2019
|
14/11/2022
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180.206,64
|
12
|
15.017,22
|
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04/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N°25/2019 PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DA VIGENCIAQUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇAO: O PRAZO DODO PRESENTE TERMO ADITIVO VIGORARÁ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TENDO COMO VIGÊNCIA O PERÍODO DE 14/11/2020 A 14/11/2021.
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14/11/2020
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14/11/2021
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180.345,00
|
12
|
15.028,75
|
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19/05/2021
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00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8º DA LEI Nº 8.666/1993, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 25/2019, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A ESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 2021, PTRES 173241, FONTE DE RECURSOS 6153000000, ELEMENTO DE DESPESA 339039, TENDO SIDO EMITIDA A NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE87.
|
14/11/2019
|
14/11/2022
|
180.206,64
|
12
|
15.017,22
|
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25/10/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA : O PRAZO DO PRESENTE TERMO ADITIVO VIGORARÁ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TENDO COMO VIGÊNCIA O PERÍODO DE 14/11/2021 A 14/11/2022.
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14/11/2019
|
14/11/2022
|
180.206,64
|
12
|
15.017,22
|
|
03/02/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8º DA LEI Nº 8.666/1993, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 25/2019, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A ESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 2022, PTRES 173241, FONTE DE RECURSOS 6153000000, ELEMENTO DE DESPESA 339039, TENDO SIDO EMITIDA A NOTA DE EMPENHO Nº 202NE16.
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14/11/2019
|
14/11/2022
|
180.206,64
|
12
|
15.017,22
|
|
04/02/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
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DO OBJETO
EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 65, § 8° DA LEI N° 8.666/1993, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, A CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 11,724060% , CONFORME APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE) SOBRE O VALOR GLOBAL DE R$ 180.345,00 (CENTO E OITENTA MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), PASSANDO PARA O VALOR DEVIDO DE R$ 201.488,76 (DUZENTOS E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) SENDO APLICADA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO CONTRATO N° 25/2019, FIRMADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MS E A EMPRESA NAJA MEDDLEY CARDOSO CABREIRA ME (LAVANDERIA AQUARELA), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE TAIS COMO: CAMA, BANHO, PEÇAS DE VESTUÁRIO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ETAPAS: PESAGEM, COLETA, LAVAGEM, DESINFECÇÃO, SECAGEM, CALANDRAGEM, EMBALAGEM E ENTREGA, COM COLETA E ENTREGA EM HORÁRIO PRÉ-ESTABELECIDOS PELAS AS CASAS DE SAÚDE INDÍGENA DE AMAMBAI, DOURADOS E CAMPO GRANDE/MS , A CONTAR DO DIA 14/11/2021.
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14/11/2019
|
14/11/2022
|
201.488,84
|
12
|
16.790,74
|
|
10/11/2022
|
00003/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/11/2022 A 14/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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14/11/2022
|
14/11/2023
|
201.488,84
|
12
|
16.790,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257036
|
2023NE000017
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.484,35
|
0,00
|
0,00
|
38.484,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2022NE000016
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.736,75
|
0,00
|
0,00
|
89.736,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2022NE000194
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.816,91
|
0,00
|
7.774,00
|
17.708,84
|
1.334,07
|
0,00
|
0,00
|
9.108,07
|
|
257036
|
2019NE800518
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2023NE000181
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.933,00
|
0,00
|
0,00
|
55.933,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
9564
|
12.9587
|
123937.0068
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
2616
|
9.7202
|
25428.0432
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
2916
|
17.8751
|
52123.7916
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
