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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155422 - CAMPUS MANACAPURU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155422 - CAMPUS MANACAPURU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000059
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA
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Processo
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23443.016095/2024-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR COMPOSTO POR: CADERNO, MOCHILA, PENDRIVE, GARRAFA/ESQUEEZE E CANECA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90005/2024, GERENCIADO PELA UG: 158142 - REITORIA / IFAM, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISCENTES DO CAMPUS MANACAPURU. RECURSO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. PROCESSO N. 23443.016095/2024-55.
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Informações Complementares
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15814205900052024 - UASG Minuta: 155422
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.266,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.266,08
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Valor Acumulado
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R$ 55.266,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2024
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2024NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.016095/2024-55
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28/12/2024
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31/12/2024
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55.266,08
|
1
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55.266,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155422
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2024NE000059
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L2994P2306N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE MANACAPURU
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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55.266,08
|
55.266,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.010.337
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2025-02-19
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23443.016095/2024-55
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2025-03-17
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23200.00
|
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000.010.430
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2025-03-10
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23443.016095/2024-55
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2025-03-26
|
25894.08
|
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10678
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2025-04-28
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23443.016095/2024-55
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2025-05-20
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6172.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADERNO
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400
|
15.43
|
6172.0000
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Material
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MOCHILA
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352
|
62.94
|
22154.8800
|
|
Material
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MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
380
|
40
|
15200.0000
|
|
Material
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GARRAFA
|
400
|
20
|
8000.0000
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Material
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CANECA
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380
|
9.84
|
3739.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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