|
Órgão
|
95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
956520 - MPSP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
956520 - MPSP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
956520 - MPSP
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.424.189/0001-90 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
213/24 - DG/MP
|
|
Objeto
|
1.2.1. ITEM 07: COPOS DESCARTÁVEIS, DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 (CEM) COPOS, PESO MÍNIMO 0,75 GRAMAS, AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVERÃO ESTAR PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE, E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL EM RELEVO MARCA, OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, NBR 14865 VIGENTE. MARCA: ALTACOPPO. QUANTIDADE: 2.000 PACOTES COM 100 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 2,29 (DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). 1.2.2. ITEM 11: ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA, MEDINDO (102 X 69 X 21) MM, VARIAÇÃO DE ATÉ 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS, FABRICADA C...
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.730,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.730,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.730,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/03/2025
|
00016/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 213/24 - DG/MP
|
10/03/2025
|
09/03/2026
|
7.730,00
|
1
|
7.730,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
2000
|
2.29
|
4580.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1200
|
1.89
|
2268.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
900
|
0.98
|
882.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.391.208-**
|
PAULO CELIO PRETTI
|
Gestor
|
|
***.854.608-**
|
ILMA HERMÓGENES PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.034.188-**
|
SANDRA ROSSI ROSIN
|
Fiscal Titular
|
|
***.537.398-**
|
ALESSANDRA TOSATO LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
