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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160021 - PQ R MNT/12
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167021 - PQ R MNT/12
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000072
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.766.510/0001-93 - DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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64625008397202237
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Objeto
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2022NC401867 DE 25JANI22 - DGP - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUÇÃO INTERNA.
DIEX NR 102 DA FS DE 25NOV22 - ATENDER AQS DE MAT FARMACOLÓGICOS
PE SRP UGP 10/2022 DO HMAM(160020)
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Informações Complementares
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16002005000102022 - UASG Minuta: 160021
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Vig. Início
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25/11/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.354,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.354,95
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Valor Acumulado
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R$ 4.354,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2022
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2022NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625008397202237
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25/11/2022
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31/12/2022
|
4.354,95
|
1
|
4.354,95
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16/10/2026
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2022NE000072
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Termo de Encerramento
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25/11/2022
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31/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167021
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2022NE000072
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D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.354,95
|
4.354,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO ASCÓRBICO
|
500
|
0.18
|
90.0000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
500
|
0.13
|
65.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE LÍTIO
|
500
|
0.53
|
265.0000
|
|
Material
|
CLORPROMAZINA
|
1300
|
2.41
|
3133.0000
|
|
Material
|
CETOCONAZOL
|
450
|
0.35
|
157.5000
|
|
Material
|
FENOBARBITAL SÓDICO
|
25
|
3.09
|
77.2500
|
|
Material
|
HIDROCLOROTIAZIDA
|
60
|
0.05
|
3.0000
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
30
|
0.09
|
2.7000
|
|
Material
|
CETOPROFENO
|
50
|
3.09
|
154.5000
|
|
Material
|
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO
|
300
|
0.37
|
111.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
100
|
1.35
|
135.0000
|
|
Material
|
GLIBENCLAMIDA
|
450
|
0.08
|
36.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
300
|
0.15
|
45.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
500
|
0.16
|
80.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.460.468-**
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ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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