|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00053/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Número da Compra
|
00102/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.950.060/0001-57 - NORTEC QUIMICA S.A.
|
|
Processo
|
25387.100417/2019-23
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 28.650 KG ( VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA QUILOGRAMAS) DE FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
27/04/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.373.755,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.373.755,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 94.121.266,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2019
|
00053/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.100417/2019-23
|
19/12/2019
|
02/01/2021
|
31.373.755,50
|
1
|
31.373.755,50
|
|
09/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELOPERÍODO DE 300 DIAS E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA.
|
02/01/2021
|
29/10/2021
|
31.373.755,50
|
1
|
31.373.755,50
|
|
26/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DE 29/10/2021, COM TÉRMINO EM 27/04/2022, E ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA READEQUAR O CRONOGRAMA DE ENTREGA , QUE INTEGRA A SUBCLÁUSULA 3.1, DA CLÁUSULA TERCEIRA, DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2019, PARA O QUANTITATIVO REMANESCENTE DO OBJETO, PELAS RAZÕES APRESENTADAS NA JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA ANEXADA AOS AUTOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, SEI Nº 1068372, NA FORMA DOS ARTIGOS 57, §1º, INCISO II, C/C INC. I, ART. 58, C/C ALÍNEA “A”, INC. I, ART. 65, TODOS DA LEI Nº 8.666/93.
|
29/10/2021
|
27/04/2022
|
31.373.755,50
|
1
|
31.373.755,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2021NE000053
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
252,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2019NE801793
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254446
|
2021NE000017
|
A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.182.542,28
|
0,00
|
0,00
|
13.672.375,84
|
4.483.807,85
|
0,00
|
0,00
|
4.483.807,85
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
INSUMOS QUÍMICOS/BIOLÓGICOS
|
28650
|
1095.07
|
31373755.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
