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Órgão
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30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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303001 - CADE/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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303001 - CADE/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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303001 - CADE/MJ
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
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Processo
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08700.005042/2018-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃOSOLUÇÃO DE SALA SEGURA EM CONFORMIDADE COMOS REQUISITOS DA NORMA ABNT/NBR 10.636INCLUINDO INFRAESTRUTURAS DE APOIO, SALA DE UPSSALA DE TELECOM E DESEMBALAGEM COM FECHAMENTOSEM DRYWALL, SERVIÇOS DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SISTEMAS DE SEGURANÇA, MOVING DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICEQUIPAMENTOS DE CONEXÃO DE REDE,FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS CADE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2020
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Vig. Fim
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04/06/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.306.310,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.306.310,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.306.310,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2020
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00008/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.005042/2018-99
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04/06/2020
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04/06/2021
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4.306.310,00
|
1
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4.306.310,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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303001
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2020NE800208
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CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.003.770,00
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440.000,00
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152.241,02
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411.528,98
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SALA COFRE BLINDADA
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40
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45000
|
1800000.0000
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Material
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SALA COFRE BLINDADA
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8
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220000
|
1760000.0000
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|
Material
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SALA COFRE BLINDADA
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3
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248770
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746310.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.223.855-**
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JOSÉ ARAÚJO SOUZA NETO
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Gestor
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***.465.091-**
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JUSELIA NUNES FERREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.301.497-**
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FABIO AKIRA ITO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.509.228-**
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LUANA NUNES SANTANA
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Autoridade Competente
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***.671.071-**
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MIGUEL FREDERICO FÉLIX CARMONA
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Gestor Substituto
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***.327.831-**
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ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PASSOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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