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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00042/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.369.684/0001-24 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
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Processo
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50500.357957/2019-81
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO MASCULINAE FEMININA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2019
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Vig. Fim
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03/08/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 91.062,00
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 22.765,50
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Valor Acumulado
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R$ 273.186,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2019
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00021/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.357957/2019-81
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03/10/2019
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03/10/2020
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91.062,00
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12
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7.588,50
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24/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES.
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03/10/2020
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03/04/2021
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91.062,00
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6
|
15.177,00
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01/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2021 ATÉ 03 DE AGOSTO DE 2021, EXCLUSIVAMENTE PARA A FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
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03/04/2021
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03/08/2021
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91.062,00
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4
|
22.765,50
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16/10/2026
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00021/2019
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Termo de Encerramento
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03/10/2019
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03/08/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2019NE800909
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4NAAM737 - AQUISICAO DE UNIFORMES - ATA 001/2019
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMISA UNIFORME
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525
|
28
|
14700.0000
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Material
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CAMISA UNIFORME
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2670
|
28.6
|
76362.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.842.638-**
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RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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