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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00688/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00261/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA
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Processo
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50613.001458/2019-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEMGÁS ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARAATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS DEMANDAS DE CONSUMODA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOESTADO DA PARAÍBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2019
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Vig. Fim
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27/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.537,50
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 10.634,38
|
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Valor Acumulado
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R$ 451.032,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2019
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00688/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00688/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001458/2019-64
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30/10/2019
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28/10/2020
|
6.450,00
|
1
|
6.450,00
|
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29/09/2020
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO DE VALOR, DECORRENTE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), REFERENTE AO ÚLTIMO MÊS DE SUA VIGÊNCIA, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSA DE R$ 6.450,00 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA R$ 6.520,00 (SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS), DEVIDO AO REAJUSTAMENTO NO VALOR MENSAL DE R$ 537,50 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 607,50 (SEISCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
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30/10/2019
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28/10/2022
|
7.290,00
|
1
|
7.290,00
|
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20/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UMPERÍODO DE ATÉ 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIASCONSECUTIVOS. POR CONSEGUINTE, O VALOR GLOBALDO CONTRATO PASSA SER DE R$ 21.100,00, EMDECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 14.580,00,RESULTANTE DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
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29/10/2020
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28/10/2022
|
14.580,00
|
1
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0,00
|
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08/09/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO – ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NA LEI Nº 8.666/93, ADITANDO-SE À CLÁUSULA TERCEIRA O QUE SE SEGUE: "AUMENTO DE VALOR, DECORRENTE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 527,50 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSA DE R$ 21.100,00 PARA R$ 21.627,50 DEVIDO AO REAJUSTAMENTO NO VALOR MENSAL DE R$ 607,50 PARA R$ 871,25. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO SR/PB-0688/2019 E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
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30/10/2019
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28/10/2022
|
10.455,00
|
1
|
10.455,00
|
|
11/10/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 DIAS CONSECUTIVOS. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 32.082,50 EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 10.455,0 RESULTANTE DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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29/10/2022
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28/10/2023
|
32.082,50
|
3
|
10.694,17
|
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24/08/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 DIAS CONSECUTIVOS. EM DECORRÊNCIA DA PRORROGAÇÃO A DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA DE 29/10/2023 PARA 27/10/2024
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24/08/2023
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27/10/2024
|
42.537,50
|
4
|
10.634,38
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393017
|
2021NE000070
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
417,96
|
0,00
|
0,00
|
29,16
|
199,26
|
0,00
|
0,00
|
199,26
|
|
393017
|
2022NE000017
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.534,87
|
0,00
|
0,00
|
3.318,68
|
320,62
|
0,00
|
0,00
|
320,62
|
|
393017
|
2023NE000017
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.806,40
|
3.101,65
|
0,00
|
4.704,75
|
3.101,65
|
2.655,57
|
2.655,57
|
446,08
|
|
393017
|
2024NE000013
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.422,66
|
0,00
|
0,00
|
5.422,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2019NE800278
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2020NE800044
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2020NE800010
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2021NE000027
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.822,50
|
0,00
|
0,00
|
1.822,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76006
|
2024-01-04
|
50613.000387/2023-69
|
2024-01-09
|
446.08
|
|
76622
|
2024-02-05
|
50613.001458/2019-64
|
2024-02-09
|
473.96
|
|
80587
|
2024-08-06
|
50613.000258/2024-51
|
2024-08-08
|
606.39
|
|
77221
|
2024-03-04
|
50613.000258/2024-51
|
2024-03-05
|
487.90
|
|
77999
|
2024-04-05
|
50613.000258/2024-51
|
2024-04-09
|
411.23
|
|
78679
|
2024-05-06
|
50613.000258/2024-51
|
2024-05-09
|
487.90
|
|
79316
|
2024-06-04
|
50613.000258/2024-51
|
2024-06-10
|
460.02
|
|
079.966
|
2024-07-05
|
50613.000258/2024-51
|
2024-07-08
|
341.53
|
|
81256
|
2024-09-05
|
50613.000258/2024-51
|
2024-09-06
|
397.29
|
|
81883
|
2024-10-03
|
50613.000258/2024-51
|
2024-10-15
|
529.72
|
|
82274
|
2024-10-24
|
50613.000258/2024-51
|
2024-10-31
|
1226.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1525.7352
|
6.97
|
42537.4974
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.284-**
|
Juscelino Alves Camilo
|
Gestor Substituto
|
|
***.640.594-**
|
Sérgio Alexandre Barbalho de Farias
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
