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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000231
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180168 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
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Número da Compra
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90035/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.423.338/0001-38 - JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS
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Processo
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057.00282125/2024-50
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Objeto
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2025
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Vig. Fim
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21/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.927,28
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 11.927,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2025
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2025NE000231
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00282125/2024-50
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06/03/2025
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21/03/2025
|
11.927,28
|
1
|
11.927,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
93
|
8
|
744.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
99
|
5.3
|
524.7000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
101
|
6.8
|
686.8000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
47
|
7.8
|
366.6000
|
|
Material
|
OVO
|
3
|
23.5
|
70.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
27
|
21.99
|
593.7300
|
|
Material
|
SUCO
|
7
|
25.9
|
181.3000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
27
|
21
|
567.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
83
|
4.2
|
348.6000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
30
|
24
|
720.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
52
|
6.28
|
326.5600
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
39.98
|
399.8000
|
|
Material
|
FRIOS
|
10
|
25.55
|
255.5000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
26
|
520.0000
|
|
Material
|
PÃO DE FORMA TRADICIONAL, DE BAIXA CALORIA, FATIAD
|
80
|
7.6
|
608.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
75
|
8.73
|
654.7500
|
|
Material
|
AZEITE
|
19
|
37.8
|
718.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
186
|
3.8
|
706.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
186
|
4.49
|
835.1400
|
|
Material
|
BISCOITO
|
186
|
2.55
|
474.3000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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