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Órgão
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30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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303001 - CADE/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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303001 - CADE/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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303001 - CADE/MJ
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
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Processo
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08700.005042/2018-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO SOLUÇÃO DE SALA SEGURA EM CONFORMIDADE COM OSREQUISITOS DA NORMA ABNT/NBR 10.636 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2019
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Vig. Fim
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30/12/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.477.661,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.477.661,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.477.661,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2019
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00039/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.005042/2018-99
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30/12/2019
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30/12/2020
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3.477.661,00
|
1
|
3.477.661,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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303001
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2019NE800427
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CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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303001
|
2019NE800428
|
SC529J00003 - OBRAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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303001
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2019NE800454
|
SC529J00003 - OBRAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SALA COFRE BLINDADA
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20
|
45000
|
900000.0000
|
|
Material
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SALA COFRE BLINDADA
|
2
|
192000
|
384000.0000
|
|
Material
|
SALA COFRE BLINDADA
|
2
|
309470
|
618940.0000
|
|
Material
|
SALA COFRE BLINDADA
|
2
|
299470
|
598940.0000
|
|
Material
|
SALA COFRE BLINDADA
|
2
|
220000
|
440000.0000
|
|
Material
|
SALA COFRE BLINDADA
|
2
|
248770
|
497540.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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3
|
12747
|
38241.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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