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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.723.927/0001-64 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POCO DA FORQUILHA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS
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Processo
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23137.000051/2025-58
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Objeto
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AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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30/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.877,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.989,83
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Valor Acumulado
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R$ 47.877,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000051/2025-58
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30/01/2025
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30/01/2026
|
47.877,96
|
12
|
3.989,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2024NE000160
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
83.017,74
|
35.139,78
|
53.874,05
|
12.738,18
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
207
|
2026-09-14
|
23137.002075.2026-22
|
2026-09-15
|
10594.01
|
|
87
|
2025-07-02
|
23137.000051/2025-58
|
2025-07-03
|
7203.60
|
|
114
|
2025-09-30
|
23137.000051/2025-58
|
2025-10-01
|
5534.58
|
|
185
|
2026-06-15
|
23137.001249.2026-30
|
2026-06-15
|
5811.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
POLPA DE FRUTA
|
800
|
11.74
|
9392.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1225
|
21.16
|
25921.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
480
|
12.19
|
5851.2000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
591
|
11.36
|
6713.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.960.374-**
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ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.442.233-**
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CAROLINA FEITOSA MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.051.524-**
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DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
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***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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