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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160195 - CMDO CMNE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160195 - CMDO CMNE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000718
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160191 - CPOR/R
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA
Processo 64284.013477/2024-84
Objeto *2024NC014187*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*NUP 64284.013477/2024-84*VENTILADORES*OE06
Informações Complementares 16019105900012024 - UASG Minuta: 160195
Vig. Início 25/10/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.192,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.192,50
Valor Acumulado R$ 1.192,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2024 2024NE000718 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013477/2024-84 25/10/2024 31/12/2024 1.192,50 1 1.192,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160195 2024NE000718 I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.192,50 1.192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
981 2025-02-21 64284.013477/2024-84 2025-03-17 1192.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VENTILADOR 1 196.9 196.9000
Material VENTILADOR 4 248.9 995.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000718 22.27 KB 14/03/2025 08:33:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo