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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000204
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.687.125/0001-56 - VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
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Processo
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23239.000669/2024-99
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Objeto
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EMPENHO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO PROGRAMA MULHERES MIL 2024, TERMO DE COOPERAÇÃO PTA TED 12490 E NC REITORIA 2024NC000800
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Informações Complementares
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15812705000432023 - UASG Minuta: 158269
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.577,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.577,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.577,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000204
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000669/2024-99
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09/12/2024
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31/12/2024
|
3.577,00
|
1
|
3.577,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158269
|
2024NE000204
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.577,00
|
3.577,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3170
|
2025-03-27
|
23239.000669/2024-99
|
2025-04-01
|
824.00
|
|
003039
|
2025-03-12
|
23239.000669/2024-99
|
2025-03-13
|
1157.50
|
|
3076
|
2025-03-18
|
23239.000669/2024-99
|
2025-03-20
|
1595.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
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4
|
29
|
116.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
16
|
6
|
96.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
6
|
480.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
8
|
720.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
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ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
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40
|
4.5
|
180.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.5
|
450.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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