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Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158610 - IFG/AP. DE GOIANIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158610 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00048/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23469.000036/2025-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO DO TIPO SMART COM CHIP, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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17/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 34.588,66
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.882,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 69.177,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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00048/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000036/2025-58
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17/03/2025
|
17/03/2026
|
34.588,66
|
12
|
2.882,39
|
|
12/03/2026
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MA IS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 48/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI 14.133/2021
|
17/03/2026
|
17/03/2027
|
34.588,66
|
12
|
2.882,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158610
|
2025NE000038
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.206,50
|
0,00
|
39,90
|
15.166,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2025NE000018
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.882,39
|
0,00
|
0,00
|
2.882,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2026NE000073
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.700,00
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2025NE000034
|
QFJ36B5600S - TED 13594
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.141,95
|
0,00
|
0,00
|
1.141,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158610
|
2025NE000008
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.683,70
|
0,00
|
0,00
|
3.683,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3004772/2026
|
2026-08-03
|
23469.000005/2026-88
|
2026-08-03
|
2680.77
|
|
3048150/2026
|
2026-09-01
|
23469.000005/2026-88
|
2026-09-02
|
1055.34
|
|
3078313/2026
|
2026-10-01
|
23469.000005/2026-88
|
2026-10-02
|
3087.45
|
|
2357122/2025
|
2025-04-01
|
23469.000221/2025-42
|
2025-04-14
|
670.88
|
|
2361712/2025
|
2025-04-01
|
23469.000221/2025-42
|
2025-04-14
|
95.84
|
|
2405895/2025
|
2025-05-01
|
23469.000221/2025-42
|
2025-05-06
|
1514.29
|
|
2439980/2025
|
2025-06-01
|
23469.000221/2025-42
|
2025-06-03
|
1596.00
|
|
2472751/2025
|
2025-07-01
|
23469.000221/2025-42
|
2025-07-08
|
1630.63
|
|
2515526/2025
|
2025-08-01
|
23469.000221/2025-42
|
2025-08-04
|
570.44
|
|
2564145/2025
|
2025-09-01
|
23469.000221/2025-42
|
2025-09-03
|
5253.00
|
|
2612252/2025
|
2025-10-02
|
23469.000221/2025-42
|
2025-10-02
|
2457.72
|
|
2647092/2025
|
2025-11-03
|
23469.000221/2025-42
|
2025-11-03
|
4202.43
|
|
2682405/2025
|
2025-12-01
|
23469.000221/2025-42
|
2025-12-02
|
3083.75
|
|
2723488/2025
|
2026-01-01
|
23469.000221/2025-42
|
2026-01-05
|
2434.26
|
|
2782542/2026
|
2026-02-09
|
23469.000005/2026-88
|
2026-02-10
|
319.34
|
|
2796526/2026
|
2026-03-01
|
23469.000005/2026-88
|
2026-03-02
|
2633.67
|
|
2854541/2026
|
2026-04-01
|
23469.000005/2026-88
|
2026-04-06
|
1916.45
|
|
2890151/2026
|
2026-05-01
|
23469.000005/2026-88
|
2026-05-04
|
2763.51
|
|
294539/2026
|
2026-06-01
|
23469.000005/2026-88
|
2026-06-02
|
1421.94
|
|
2971991/2026
|
2026-07-01
|
23469.000005/2026-88
|
2026-07-03
|
2242.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
12
|
2882.3883
|
34588.6596
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.856.401-**
|
LUCIANO DE OLIVEIRA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.711.851-**
|
MARCIO DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
