|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000334
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
90022/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
|
|
Processo
|
23111.008947/2025-09
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 31/2025 - SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,(MAT. P/ATENDER À DEMANDA EM 2025, RU/CAFS DO CAMPUS DE FLORIANO/PI), PROCESSO 23111.008947/2025-09,(OBS TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90022/2024).
|
|
Informações Complementares
|
15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
12/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 9.466,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.466,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.466,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2025
|
2025NE000334
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.008947/2025-09
|
12/03/2025
|
31/12/2025
|
9.466,36
|
1
|
9.466,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000334
|
L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.466,36
|
597,60
|
0,00
|
8.868,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7789
|
2025-04-10
|
23111.008947/2025-09
|
2025-04-14
|
3246.50
|
|
7844
|
2025-05-22
|
23111.026559/2025-76
|
2025-05-27
|
2226.20
|
|
7871
|
2025-06-14
|
23111.031169/2025-57
|
2025-06-24
|
1278.06
|
|
8066
|
2025-11-23
|
23111.061950/2025-66
|
2025-11-26
|
2118.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
72
|
6.9
|
496.8000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
210
|
1.69
|
354.9000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
15
|
2.9
|
43.5000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
150
|
1.9
|
285.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
150
|
2.29
|
343.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
36
|
10.1
|
363.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2160
|
2.49
|
5378.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
108
|
1.59
|
171.7200
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
8
|
29
|
232.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
150
|
2.79
|
418.5000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
12
|
50.76
|
609.1200
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
180
|
1.89
|
340.2000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
144
|
2.98
|
429.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
