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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200344 - SR/PF/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200344 - SR/PF/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000059
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200344 - SR/PF/SE
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
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Processo
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08520.000188/2025-95
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Objeto
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ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO - EMBALAGEM RETORNÁVEL. DISPENSA ELETRÔNICA Nº: 90002/2025 (LEI 14.133/2021) - UASG: 200344 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SE.
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Informações Complementares
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20034406900022025 - UASG Minuta: 200344
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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07/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.090,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.090,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.090,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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2025NE000059
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000188/2025-95
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07/03/2025
|
07/03/2030
|
12.090,00
|
1
|
12.090,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200344
|
2025NE000059
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.597,22
|
2.545,84
|
0,00
|
9.051,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000038
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.038,62
|
0,00
|
0,00
|
3.038,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27159
|
2025-04-16
|
08520.001745/2025-95
|
2025-04-30
|
1063.92
|
|
27872
|
2025-07-04
|
08520.002656/2025-66
|
2025-07-15
|
628.68
|
|
28364
|
2025-09-01
|
08520.003700/2025-55
|
2025-09-02
|
1088.10
|
|
28094
|
2025-08-04
|
08520.003268/2025-01
|
2025-08-15
|
1023.62
|
|
28679
|
2025-10-01
|
08520.004392/2025-85
|
2025-10-08
|
991.38
|
|
29105
|
2025-11-13
|
08520.005125/2025-25
|
2025-11-26
|
1281.54
|
|
29249
|
2025-12-05
|
08520.005344/2025-12
|
2025-12-08
|
2006.94
|
|
29243
|
2025-12-03
|
08520.005313/2025-53
|
2025-12-19
|
967.20
|
|
29677
|
2026-04-06
|
08520.001910/2026-90
|
2026-04-15
|
1466.92
|
|
029849
|
2026-05-04
|
08520002278202600
|
2026-05-05
|
1071.98
|
|
29955
|
2026-05-15
|
08520.002519/2026-11
|
2026-05-15
|
499.72
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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1500
|
8.06
|
12090.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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