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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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90069/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.169.234/0001-06 - LIDER SERVICOS, CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA
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Processo
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23479.004225/2024-08
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Objeto
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CAMPUS DE SÃO FÉLIX DO XINGU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2025
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Vig. Fim
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13/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.077.900,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.077.900,73
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Valor Acumulado
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R$ 3.077.900,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.004225/2024-08
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13/03/2025
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13/05/2026
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2.807.482,63
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1
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2.807.482,63
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29/04/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE PRORROGAÇÃO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO NO 06/2025, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI NO 14.133/21, QUE ASSEVERA QUE NA CONTRATAÇÃO QUE PREVIR A CONCLUSÃO DE ESCOPO PREDEFINIDO, O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADO QUANDO SEU OBJETO NÃO FOR CONCLUÍDO NO PERÍODO FIRMADO NO CONTRATO, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.004225/2024-08:
1.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 06 MESES, ATÉ A DATA DE 13/11/2026, E À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR 06 MESES, ATÉ A DATA DE 13/07/2026;
PARÁGRAFO ÚNICO: A NÃO CONCLUSÃO DO OBJETO NO PRAZO ANTERIORMENTE DEFINIDO NÃO DECORRE DE CULPA DO CONTRATADA, CONFORME ATESTADO NOS AUTOS PELO SETOR COMPETENTE.
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29/04/2026
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13/11/2026
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2.807.482,63
|
1
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2.807.482,63
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02/09/2026
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00017/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 06/2025, NA FORMA DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, E ART. 136, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.004225/2024-08:
1.1. ALTERAR AS CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUINTA EM VIRTUDE DO:
ACRÉSCIMO DE 7,78% NO VALOR DE R$ 218.476,98 (DUZENTOS E DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS); SUPRESSÃO DE 2,65%, NO VALOR DE R$ 74.326,48 (SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS); REAJUSTE DE 6,39%, NO VALOR DE R$ 126.267,60 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC, ENTRE 11/2024 E 10/2025 EM CIMA DO SALDO CONTRATUAL DE R$ 1.976.879,27 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS); TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 270.418,10 (DUZENTOS E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS), RESULTANDO NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 3.077.900,73 (TRÊS MILHÕES, SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
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02/09/2026
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13/11/2026
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3.077.900,73
|
1
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3.077.900,73
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2025NE000109
|
N8282G41FG5 - CONSTRUCAO DO BLOCO MULTIUSO.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
926.108,41
|
0,00
|
95.505,05
|
830.603,36
|
113.066,73
|
0,00
|
0,00
|
208.571,78
|
|
158718
|
2026NE000082
|
N8282G41FG5 - CONSTRUCAO DO BLOCO MULTIUSO.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
699.976,99
|
5.078,56
|
8.186,29
|
686.712,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2026NE000287
|
N8282G41FG5 - CONSTRUCAO DO BLOCO MULTIUSO.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
760.813,17
|
659.867,40
|
0,00
|
100.945,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30
|
2026-08-25
|
23479.004225/2024-08
|
2026-08-31
|
139936.54
|
|
202500000000019
|
2025-08-14
|
23479.004225/2024-08
|
2025-08-20
|
131644.40
|
|
202500000000013
|
2025-06-09
|
23479.004225/2024-08
|
2025-06-09
|
222068.97
|
|
202500000000014
|
2025-07-16
|
23479.004225/2024-08
|
2025-07-17
|
195918.45
|
|
202500000000024
|
2025-09-25
|
23479.004225/2024-08
|
2025-09-29
|
169287.98
|
|
202500000000027
|
2025-10-28
|
23479.004225/2024-08
|
2025-10-28
|
63461.77
|
|
202500000000028
|
2025-11-17
|
23479.004225/2024-08
|
2025-11-24
|
48221.79
|
|
202500000000029
|
2025-12-11
|
23479.004225/2024-08
|
2025-12-18
|
95505.05
|
|
10
|
2026-02-27
|
23479.004225/2024-08
|
2026-03-04
|
111934.83
|
|
9
|
2026-02-27
|
23479.004225/2024-08
|
2026-03-04
|
201057.18
|
|
11
|
2026-03-10
|
23479.004225/2024-08
|
2026-03-10
|
111934.83
|
|
16
|
2026-04-20
|
23479.004225/2024-08
|
2026-04-29
|
272876.92
|
|
20
|
2026-06-20
|
23479.004225/2024-08
|
2026-06-23
|
82159.69
|
|
22
|
2026-06-28
|
23479.004225/2024-08
|
2026-07-03
|
100945.77
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-07
|
140374.13
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
3077900.73
|
3077900.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.786.152-**
|
SARANA CASTRO DEMONER
|
Gestor
|
|
***.385.582-**
|
BRUNA RAFAELLA COVRE VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.087.782-**
|
WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.010.843-**
|
LUCAS MENDES BRAZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.385.582-**
|
BRUNA RAFAELLA COVRE VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.519.392-**
|
HELCIO MÁRIO COELHO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.519.392-**
|
HELCIO MÁRIO COELHO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.697.792-**
|
DHONNY LIMA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.131.312-**
|
WESLEY SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.974.492-**
|
GUSTAVO SOUSA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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