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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
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Processo
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09013.000133/2024-97
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2025
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Vig. Fim
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14/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 635.595,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 635.595,34
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Valor Acumulado
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R$ 28.601.790,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000133/2024-97
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14/03/2025
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14/03/2030
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612.150,00
|
1
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612.150,00
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15/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APLICAÇÃO DE REAJUSTE AOS VALORES DO CONTRATO Nº 02/2025, CONFORME O IPCA - ALIMENTOS, DE 3,83%, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES ENTRE DEZEMBRO DE 2024 E NOVEMBRO DE 2025.
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14/03/2025
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14/03/2030
|
635.595,34
|
1
|
635.595,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240013
|
2025NE000015
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
508.959,00
|
0,00
|
0,00
|
508.959,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2026NE000053
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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103.191,00
|
0,00
|
0,00
|
103.191,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
106666
|
2025-04-11
|
09013.000133/2024-97
|
2025-05-08
|
49979.00
|
|
108771
|
2025-05-27
|
09013.000133/2024-97
|
2025-06-12
|
299980.00
|
|
116265
|
2025-10-31
|
09013.000133/2024-97
|
2025-11-28
|
159000.00
|
|
121198
|
2026-03-30
|
09013.000133/2024-97
|
2026-04-28
|
103191.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAFÉ
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23100
|
27.51495
|
635595.3450
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.547-**
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FERNANDA DA SILVA MARINHO SOARES
|
Gestor
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.481-**
|
MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.666.481-**
|
MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.283.171-**
|
ANA PAULA BOTELHO ALVIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.126.651-**
|
TAINAH LOPES GALVÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.013.571-**
|
CLAUDIA CAPUTTI PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
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|
***.158.061-**
|
SANDRA MARIA NEPOMUCENO MALTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.283.171-**
|
ANA PAULA BOTELHO ALVIM
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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