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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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08360.008879/2024-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOCAL (BRASÍLIA/DF) E NACIONAL DE CARGAS EM GERAL, TAIS COMO MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, DENTRE OUTROS DE PROPRIEDADE DA POLÍCIA FEDERAL, DE SEUS SERVIDORES REMOVIDOS, OU EM INTERESSE DO ÓRGÃO, NA MODALIDADE TERRESTRE, PORTA A PORTA, CONFORME AS FAIXAS DE QUILOMETRAGEM ESTABELECIDAS E DEMAIS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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|
Vig. Fim
|
28/02/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 373.147,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 373.147,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.443.404,15
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00001/2025
|
Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.008879/2024-36
|
28/02/2025
|
28/02/2026
|
353.595,00
|
1
|
353.595,00
|
|
22/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 01/2025-SR/PF/PA, FIRMADO COM A EMPRESA REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART. 136, INCISO I, DA LEI N° 14.133/2021.
|
28/02/2025
|
28/02/2026
|
373.147,85
|
1
|
373.147,85
|
|
11/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2026 E TÉRMINO EM 28/02/2027
|
01/03/2026
|
28/02/2027
|
373.147,85
|
1
|
373.147,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2025NE000087
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.777,80
|
0,00
|
0,00
|
7.777,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000051
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.826,30
|
1.826,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000078
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.731,11
|
0,11
|
0,00
|
133.731,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000116
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.287,80
|
0,00
|
1.186,84
|
19.100,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000229
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.011,20
|
0,00
|
819,66
|
13.191,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000235
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.844,32
|
0,00
|
1.453,40
|
23.390,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8091
|
2026-03-06
|
08360.001578/2026-43
|
2026-04-22
|
20287.80
|
|
9725
|
2026-07-03
|
08360.005267/2026-53
|
2026-08-04
|
12422.16
|
|
3773
|
2026-06-25
|
08360.003714/2026-30
|
2026-07-27
|
14011.20
|
|
7195
|
2025-05-12
|
08360.008879/2024-36
|
2025-05-16
|
7777.80
|
|
8125
|
2026-03-23
|
08360.001776/2026-15
|
2026-04-08
|
133731.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
148500
|
0.306036229
|
45446.3800
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
132000
|
0.2532713636
|
33431.8200
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
330000
|
0.2110594545
|
69649.6200
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
297000
|
0.1899535017
|
56416.1900
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
33000
|
0.5698606061
|
18805.4000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
231000
|
0.1899535065
|
43879.2600
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
363000
|
0.179400551
|
65122.4000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
132000
|
0.3060362121
|
40396.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.982-**
|
JOSÉ MARIA LEAL MIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.758.122-**
|
ANA CÉLIS GOMES DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
