|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158566 - IFSP SUZANO
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158566 - IFSP SUZANO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
02566/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90116/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.999.665/0001-06 - PWA FACILITIES - GESTAO EM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23437.001115/2024-72
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 810.288,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 810.288,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.984.688,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2025
|
02566/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02566/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001115/2024-72
|
05/05/2025
|
04/05/2026
|
561.087,69
|
1
|
561.087,69
|
|
18/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025, REFERENTE AO ADITIVO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2025.
|
05/05/2025
|
04/05/2026
|
629.149,53
|
1
|
629.149,53
|
|
12/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/05/2026 A T É 05/05/2027
|
05/05/2026
|
04/05/2027
|
629.149,53
|
1
|
629.149,53
|
|
05/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA 2026-2027, REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE, ATUALIZAÇÃO DO IPCA E REMOÇÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS
|
05/05/2025
|
04/05/2027
|
659.472,11
|
1
|
659.472,11
|
|
13/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1) ACRÉSCIMO DE 02 POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA; 2) INFLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO CRECHE; 3) REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 40 HORAS
|
13/08/2026
|
04/05/2027
|
810.288,11
|
1
|
810.288,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158566
|
2025NE000021
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
395.792,52
|
51.436,67
|
3.966,41
|
340.389,44
|
51.436,67
|
0,00
|
0,00
|
55.403,08
|
|
158566
|
2025NE000023
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.166,61
|
4.999,97
|
0,00
|
2.166,64
|
4.999,97
|
4.999,97
|
4.999,97
|
0,00
|
|
158566
|
2025NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2026NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.900,00
|
5.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2026NE000009
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
452.194,25
|
44.233,35
|
0,00
|
407.960,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2026NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.321,72
|
3.194,26
|
0,00
|
127,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2026NE000062
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
284
|
2026-07-14
|
23437.001115/2024-72
|
2026-07-15
|
50302.97
|
|
317
|
2026-08-07
|
23437.001115/2024-72
|
2026-08-11
|
48971.86
|
|
360
|
2026-09-04
|
23437.001115/2024-72
|
2026-09-09
|
17023.97
|
|
375
|
2026-09-21
|
23437.001115/2024-72
|
2026-09-21
|
51258.57
|
|
593
|
2025-09-09
|
23437.001115/2024-72
|
2025-09-10
|
52673.42
|
|
485
|
2025-06-04
|
23437.001115/2024-72
|
2025-06-05
|
39259.98
|
|
568
|
2025-08-19
|
23437.001027/2025-51
|
2025-08-20
|
15208.77
|
|
522
|
2025-07-11
|
23437.000793/2025-07
|
2025-07-14
|
43940.98
|
|
547
|
2025-08-06
|
23437.000896/2025-69
|
2025-08-06
|
46865.00
|
|
624
|
2025-10-14
|
23437.001115/2024-72
|
2025-10-14
|
50121.95
|
|
637
|
2025-11-04
|
23437.001115/2024-72
|
2025-11-05
|
49045.46
|
|
678
|
2025-12-05
|
23437.001115/2024-72
|
2025-12-09
|
50506.93
|
|
724
|
2026-01-12
|
23437.001115/2024-72
|
2026-01-12
|
50957.05
|
|
00044
|
2026-02-16
|
23437.001115/2024-72
|
2026-02-20
|
45347.82
|
|
81
|
2026-03-11
|
23437.001115/2024-72
|
2026-03-13
|
50775.20
|
|
00131
|
2026-04-17
|
23437.001115/2024-72
|
2026-04-17
|
49253.51
|
|
00201
|
2026-05-20
|
23437.001115/2024-72
|
2026-05-20
|
47192.60
|
|
237
|
2026-06-19
|
23437.001115/2024-72
|
2026-06-23
|
48441.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-05
|
28054.38
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-05
|
30583.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
66011.12
|
792133.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
1141.94
|
2283.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
1
|
4983
|
4983.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
1
|
10887.79
|
10887.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.528.108-**
|
CINTHIA EMILENE MELLEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.023.647-**
|
JOANA DARK GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.391.508-**
|
VALMIR ALVES VENTURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.172.718-**
|
KELI ALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.032.958-**
|
BRUNO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.120.178-**
|
CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
