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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00037/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
|
90200/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.439.369/0001-99 - TECFY TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23089.016695/2024-08
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DESBUROCRATIZAÇÃO E DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ABRANGENDO: LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, NO MODELO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) E CAPTURA DE DOCUMENTOS ATÉ A3 NO PADRÃO DECRETO 10.278/2020, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/03/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 285.646,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.803,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 550.279,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
|
00037/2025
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016695/2024-08
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10/03/2025
|
09/03/2026
|
258.800,04
|
12
|
21.566,67
|
|
08/10/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% À QUANTIDADE CONTRATADA PARA O ITEM 1 – DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, TOTALIZANDO 175.000 UNIDADES ADICIONAIS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,08 (OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS).
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08/10/2025
|
09/03/2026
|
272.800,00
|
12
|
22.733,33
|
|
06/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO CONFORME ITEM 25 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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10/03/2026
|
09/03/2027
|
285.646,00
|
12
|
23.803,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000204
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.000,00
|
0,00
|
0,00
|
56.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000205
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000206
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
142.800,00
|
35.700,00
|
2.249,10
|
104.850,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001459
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.000,00
|
0,00
|
1.322,09
|
12.677,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000344
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.000,00
|
21.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000376
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
99.587,28
|
24.896,82
|
0,00
|
74.690,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12778
|
2026-08-04
|
23089.016695/2024-08
|
2026-08-25
|
12448.41
|
|
12590
|
2026-07-07
|
23089.016695/2024-08
|
2026-07-17
|
12448.41
|
|
13012
|
2026-09-04
|
23089.016695/2024-08
|
2026-09-21
|
12448.41
|
|
9455
|
2025-04-29
|
23089.016695/2024-08
|
2025-05-27
|
11900.00
|
|
9456
|
2025-04-29
|
23089.016695/2024-08
|
2025-05-27
|
60000.00
|
|
9843
|
2025-06-24
|
23089.016695/2024-08
|
2025-06-26
|
9219.12
|
|
9652
|
2025-05-30
|
23089.016695/2024-08
|
2025-06-26
|
11900.00
|
|
9703
|
2025-06-09
|
23089.016695/2024-08
|
2025-06-26
|
11900.00
|
|
9914
|
2025-07-07
|
23089.016695/2024-08
|
2025-07-18
|
11900.00
|
|
10146
|
2025-08-11
|
23089.016695/2024-08
|
2025-08-21
|
11900.00
|
|
10229
|
2025-08-21
|
23089.016695/2024-08
|
2025-08-21
|
403.04
|
|
10354
|
2025-09-11
|
23089.016695/2024-08
|
2025-09-15
|
11900.00
|
|
10485
|
2025-09-26
|
23089.016695/2024-08
|
2025-10-10
|
46387.52
|
|
10546
|
2025-10-15
|
23089.016695/2024-08
|
2025-10-17
|
11900.00
|
|
10884
|
2025-11-25
|
23089.016695/2024-08
|
2025-11-25
|
13990.32
|
|
10750
|
2025-11-13
|
23089.016695/2024-08
|
2025-11-25
|
11900.00
|
|
11000
|
2025-12-12
|
23089.016695/2024-08
|
2025-12-26
|
11900.00
|
|
11181
|
2026-01-08
|
23089.016695/2024-08
|
2026-01-19
|
11900.00
|
|
11426
|
2026-02-11
|
23089.016695/2024-08
|
2026-02-13
|
11900.00
|
|
11628
|
2026-03-02
|
23089.016695/2024-08
|
2026-03-23
|
11900.00
|
|
11894
|
2026-04-13
|
23089.016695/2024-08
|
2026-04-14
|
12448.41
|
|
12107
|
2026-05-05
|
23089.016695/2024-08
|
2026-05-19
|
12448.41
|
|
12334
|
2026-06-03
|
23089.016695/2024-08
|
2026-06-19
|
12448.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE LEITURA ÓTICA / CONVERSÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS -OCR
|
875000
|
0.084
|
73500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
62765.08
|
62765.0800
|
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
12
|
12448.41
|
149380.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
