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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156546 - IFPR/UNIAO VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156546 - IFPR/UNIAO VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000130
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA
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Processo
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23411.019856/2024-06
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001500/2024-16 , PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.019856/2024-06, DOC SRE 3296537, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA
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Informações Complementares
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15800905900052024 - UASG Minuta: 156546
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.183,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.183,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.183,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000130
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019856/2024-06
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19/12/2024
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31/12/2024
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4.183,00
|
1
|
4.183,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156546
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2024NE000130
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LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.183,00
|
4.183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
596
|
2025-03-07
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23411.019856/2024-06
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2025-03-14
|
4183.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TORNEIRA
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25
|
58
|
1450.0000
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Material
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VÁLVULA DESCARGA
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18
|
47
|
846.0000
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|
Material
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DOBRADIÇA PORTA
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5
|
25
|
125.0000
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|
Material
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RÉGUA ELÉTRICA
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5
|
22
|
110.0000
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|
Material
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LÂMINA SERRA MANUAL
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10
|
4
|
40.0000
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|
Material
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LUMINÁRIA
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6
|
144
|
864.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
5
|
49
|
245.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
3
|
99
|
297.0000
|
|
Material
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SIFÃO
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20
|
10.3
|
206.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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