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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 54.305.743/0011-70 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Processo 08020.003152/2024-13
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2025
Vig. Fim 12/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.531.283,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.531.283,32
Valor Acumulado R$ 32.656.416,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2025 00059/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13 13/03/2025 13/03/2026 6.531.283,32 1 6.531.283,32
13/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2025 POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 14/3/2026 ATÉ 12/7/2026, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 92/2024. 14/03/2026 12/07/2026 6.531.283,32 1 6.531.283,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200331 2024NE000783 SP999S94250 - FERNANDO DUEIRE - 202442520012 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.703.304,54 1.703.304,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2024NE000787 SP999S97109 - 202471090006 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2024NE000780 SP999S94251 - 202442520011 - FERNANDO DUEIRE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 851.652,27 851.652,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2024NE000774 SP999S94066 - 202440660016 - SARGENTO FAHUR 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 851.652,27 851.652,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2024NE000778 SP999S94342 - 202443420018 - DELEGADA ADRIANA ACCORSI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 283.884,09 283.884,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2024NE000765 SP999S97124 - 202471240007 - BANCADA DE RORAIMA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 567.513,93 567.513,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2024NE000849 SP999S97116 - 202471160010 - BANCADA DA PARAIBA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.135.536,36 1.135.536,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
755016 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
755017 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
754827 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
754826 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
755394 2025-08-29 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
755395 2025-08-29 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
767659 2025-10-23 08020.003152/2024-13 2026-07-29 283756.96
755391 2025-08-29 08020.003152/2024-13 2026-07-29 283756.96
755015 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
754825 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
755023 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2025-12-10 283884.09
755024 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2025-12-10 283884.09
755025 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2025-12-10 283884.09
755022 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2025-12-10 283884.09
755392 2025-08-29 08020.003152/2024-13 2026-01-05 283884.09
754824 2025-08-28 08020.012695/2025-11 2025-12-18 283884.09
755018 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-01-07 283884.09
755019 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-01-07 283884.09
755020 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-01-07 283884.09
755021 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
754876 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
755026 2025-08-28 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
755393 2025-08-29 08020.003152/2024-13 2026-03-09 283884.09
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO PICK-UP 23 283968.84 6531283.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo