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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158967 - CAMPUS HORIZONTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158967 - CAMPUS HORIZONTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000073
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
Número da Compra 90021/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 38.171.877/0001-18 - 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA
Processo 23823.000851/2024-50
Objeto MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Informações Complementares 15831906900212024 - UASG Minuta: 158967
Vig. Início 16/12/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.319,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.319,94
Valor Acumulado R$ 1.319,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/12/2024 2024NE000073 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000851/2024-50 16/12/2024 31/12/2024 1.319,94 1 1.319,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158967 2024NE000073 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.319,94 1.319,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5388 2025-02-17 23823.000851/2024-50 2025-03-14 1319.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CABO REDE COMPUTADOR 2 659.97 1319.9400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000073 22.04 KB 14/03/2025 12:25:40
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo