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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.759.081/0001-43 - VAREJAO GALB LTDA
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Processo
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23249.002138/2024-11
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SEM GÁS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2024
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Vig. Fim
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22/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 108.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.002138/2024-11
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22/04/2024
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22/04/2025
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72.000,00
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24
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3.000,00
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22/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 15/2024, PARA O FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
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22/04/2025
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22/04/2026
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36.000,00
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12
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3.000,00
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17/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO POR UM PRAZO DE 12 MESES
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22/04/2026
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22/04/2027
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36.000,00
|
12
|
3.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158128
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2024NE000214
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L0000P01MCN - MAT. DE CONSUMO-INCLUSIVE ALMOXARIFADOVIRTUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.518,00
|
16.128,00
|
3.264,00
|
9.126,00
|
46.266,00
|
16.128,00
|
19.392,00
|
7.482,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
302
|
2026-07-14
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23249.033455.2026-41
|
2026-09-25
|
1734.44
|
|
317
|
2026-09-14
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23249.046022.2026-56
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2026-10-02
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1535.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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6000
|
6
|
36000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.030.303-**
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MIGUEL CARLOS MOURA LEMOS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.397.513-**
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VALTER MARJONNY LIMA BRAGA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.546.633-**
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PEDRO PAULO REIS SOUSA
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Gestor
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***.579.063-**
|
CLEBER PEREIRA MORAES
|
Fiscal Substituto
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***.235.933-**
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RAIMUNDO NOBREGA CAMARA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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