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Órgão

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Unidade da Prestação do Serviço

257026 - DSEI/JAVARI

Unidade Gestora Origem do Contrato

257026 - DSEI/JAVARI

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00004/2019

Unidade Realizadora da Compra

257026 - DSEI/JAVARI

Número da Compra

00005/2019

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

13.912.590/0001-70 - MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA

Processo

25041.000399/2018-19

Objeto

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DSEI VALE DO JAVARI.

Informações Complementares

Vig. Início

01/10/2019

Vig. Fim

01/10/2024

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 494.084,16

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 41.173,68

Valor Acumulado

R$ 1.941.753,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
01/10/2019	00004/2019	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000399/2018-19	01/10/2019	01/10/2020	337.320,10	12	29.094,23
02/06/2020	00001/2020	Termo de Apostilamento	REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 04/2019 FIRMADO COM A EMPRESA MORAES & SANTOS SERVIÇOS LTDA – ME, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, O VALOR MENSAL PASSOU DE R$ 28.110,01 (VINTE E OITO MIL CENTO E DEZ REAIS E UM CENTAVO) PARA R$ 29.316,67 (VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), COMO DEMONSTRADO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE APOSTILAMENTO	01/10/2019	01/10/2022	351.800,04	12	29.316,67
01/10/2020	00001/2020	Termo Aditivo	PRIMEIRA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE)MESES DO CONTRATO Nº 04/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	01/10/2020	01/10/2021	349.130,76	12	29.094,23
18/02/2021	00002/2021	Termo Aditivo	ACRESCENTAR 6,57% AO CONTRATO Nº 04/2019.	01/10/2019	01/10/2021	372.057,36	12	31.004,78
22/09/2021	00003/2021	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.	02/10/2021	01/10/2022	372.057,36	12	31.004,78
03/03/2022	00001/2022	Termo de Apostilamento	O PRESENTE TERMO APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 04/2019 FIRMADO COM A EMPRESA MORAES & SANTOS SERVIÇOS LTDA - ME, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO QUAL O VALOR MENSAL PASSOU DE R$ 31.004,78 (TRINTA E UM MIL E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 34.688,58 (TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) E O VALOR ANUAL PASSOU DE R$ 372.057,36 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) R$ 416.262,90 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)A PARTIR DE 01/04/2022 TENDO SIDO SEU VALOR AJUSTADO EM 11,95%.	01/10/2019	01/10/2022	416.262,96	12	34.688,58
30/09/2022	00004/2022	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2019 (SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO) POR MAIS 12 (DOZE) MESES.	02/10/2022	01/10/2023	416.262,96	12	34.688,58
25/04/2023	00005/2023	Termo de Apostilamento	REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 04/2019 COM EFEITOS A PARTI R DO MÊS DE ABRIL DE 2023	01/10/2019	01/10/2023	455.841,60	12	37.986,80
29/09/2023	00005/2023	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/10/2023 A 01/10/2024.	02/10/2023	01/10/2024	455.841,60	12	37.986,80
04/04/2024	00002/2024	Termo de Apostilamento	REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 04/2019 COM EFEITOS A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	01/10/2019	01/10/2024	494.084,16	12	41.173,68

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
257026	2019NE800188	-8 - SEM INFORMACAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257026	2020NE800007	-8 - SEM INFORMACAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257026	2020NE800193	-8 - SEM INFORMACAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	56.220,22	0,00	23.286,64	32.933,58	0,00	0,00
257026	2021NE000008	-8 - SEM INFORMACAO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	372.057,36	0,00	0,00	372.057,36	0,00	0,00
257026	2022NE000002	-8 -	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	312.197,20	0,00	0,00	312.197,20	0,00	0,00
257026	2023NE000109	-8 -	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	310.236,54	37.986,80	4.178,55	268.071,19	37.986,80	42.165,35
257026	2022NE000077	-8 -	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257026	2022NE000086	-8 -	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	68.837,16	0,00	3.815,74	65.021,42	0,00	3.815,74
257026	2022NE000102	-8 -	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	34.688,58	0,00	0,00	0,00	34.688,58	34.688,58
257026	2022NE000090	-8 -	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.487,37	0,00	0,00	2.487,37	0,00	0,00
257026	2023NE000005	-8 -	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	145.127,96	0,00	0,00	145.127,96	0,00	0,00
257026	2024NE000137	-8 - SEM INFORMACAO	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.318,15	1.051,67	0,00	266,48	0,00	0,00
257026	2024NE000002	-8 -	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	371.935,56	0,00	0,00	371.935,56	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor
4877	2024-08-01	25041.000006/2024-15	2024-08-02	41173.68
4934	2024-09-02	25041.000006/2024-15	2024-09-02	41173.68
4994	2024-10-01	25041.000006/2024-15	2024-10-04	41173.68
5041	2024-11-01	25041.000006/2024-15	2024-11-07	1372.46

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1	41173.68	494084.1600

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.330.002-	ADELSON DA SILVA SALDANHA	Gestor

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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