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Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
|
90009/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DITEC - CGSIN
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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22.483.795/0001-79 - OCELLOTT ENGENHARIA LTDA.
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Processo
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60090.000730/2023-75
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DA ANTENASAR E SEUS COMPONENTES INSTALADOS EM FORMOSA/GO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 71/2024.
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Informações Complementares
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SUPORTE ANTENA SAR
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Vig. Início
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24/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/03/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.133.460,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 385.557,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.379.490,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2025
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00013/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000730/2023-75
|
24/03/2025
|
24/03/2030
|
22.150.000,00
|
60
|
369.166,67
|
|
12/12/2025
|
00101/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2025, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI DO PERÍODO COMPREENDIDO DE SETEMBRO/2024 A SETEMBRO/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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24/03/2025
|
24/03/2030
|
23.133.460,00
|
60
|
385.557,67
|
|
19/01/2026
|
00032/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 13/2025 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
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24/03/2025
|
24/03/2030
|
23.133.460,00
|
60
|
385.557,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000082
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.900.602,20
|
530.156,57
|
16.845,85
|
1.353.599,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000075
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.108.315,98
|
751.974,60
|
17.765,24
|
1.338.576,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
338
|
2026-07-07
|
60090.000730/2023-75
|
2026-07-10
|
187992.00
|
|
342
|
2026-08-19
|
60090.000730/2023-75
|
2026-08-24
|
187992.00
|
|
353
|
2026-09-21
|
60090.000730/2023-75
|
2026-09-24
|
187992.00
|
|
304
|
2025-10-15
|
60090.000730/2023-75
|
2025-10-20
|
180000.00
|
|
294/E
|
2025-05-20
|
60090.000730/2023-75
|
2025-05-22
|
180000.00
|
|
300
|
2025-07-08
|
60090.000730/2023-75
|
2025-07-10
|
180000.00
|
|
301
|
2025-08-12
|
60090.000730/2023-75
|
2025-08-13
|
180000.00
|
|
295
|
2025-06-12
|
60090.000730/2023-75
|
2025-06-12
|
180000.00
|
|
303E
|
2025-09-11
|
60090.000730/2023-75
|
2025-09-15
|
180000.00
|
|
308
|
2025-11-17
|
60090.000730/2023-75
|
2025-11-21
|
180000.00
|
|
306
|
2025-11-17
|
60090.000730/2023-75
|
2025-12-01
|
53000.00
|
|
309
|
2025-11-26
|
60090.000730/2023-75
|
2025-12-01
|
13000.00
|
|
307
|
2025-11-17
|
60090.000730/2023-75
|
2025-12-01
|
26667.38
|
|
310
|
2025-11-26
|
60090.000730/2023-75
|
2025-12-01
|
17778.25
|
|
314
|
2026-01-14
|
60090.000730/2023-75
|
2026-01-15
|
187992.00
|
|
313
|
2025-12-23
|
60090.000730/2023-75
|
2026-01-05
|
187992.00
|
|
316
|
2026-02-23
|
60090.000730/2023-75
|
2026-03-02
|
187992.00
|
|
318
|
2026-03-18
|
60090.000730/2023-75
|
2026-03-19
|
187992.00
|
|
321
|
2026-04-14
|
60090.000730/2023-75
|
2026-04-24
|
187992.00
|
|
326
|
2026-05-11
|
60090.000730/2023-75
|
2026-05-15
|
187992.00
|
|
332
|
2026-06-16
|
60090.000730/2023-75
|
2026-06-22
|
187992.00
|
|
333
|
2026-06-24
|
60090.000730/2023-75
|
2026-06-24
|
6577.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-06-22
|
2215000.00
|
|
Seguro Garantia
|
2030-06-22
|
2313346.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
10360448
|
10360448.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
11279520
|
11279520.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
1493492
|
1493492.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.707.348-**
|
CAROLINE REGINA DAMIM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.012.295-**
|
NINA MÉRCIA LIMA SANTOS,
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.502.891-**
|
IVERSON VASCONCELOS TEIXEIRA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.989.431-**
|
SAMUEL SOUZA GONÇALVES CEZARIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.714.712-**
|
ZENO RODRIGUES VIANA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.676.251-**
|
ANDRE LUIZ PEREIRA VALENTIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.266.076-**
|
CRISTIANO TORRES DO AMARAL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
