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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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35014.335294/2024-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM SOBRAL E UNIDADES VINCULADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2025
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Vig. Fim
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14/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.993,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.993,70
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Valor Acumulado
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R$ 239.949,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.335294/2024-07
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14/03/2025
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14/08/2025
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29.993,70
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1
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29.993,70
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06/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2025, POR MAIS 07 (SETE) MESES, A PARTIR DE 14/08/2025 ATÉ 14/03/2026, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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14/08/2025
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14/03/2026
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29.993,70
|
1
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29.993,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510677
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2025NE001182
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MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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39.360,86
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32.006,70
|
0,00
|
7.354,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE000509
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MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.993,70
|
0,00
|
0,00
|
29.993,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2235
|
13.42
|
29993.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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