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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373030 - INCRA/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373030 - INCRA/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373030 - INCRA/PA
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Número da Compra
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00048/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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54000.000959/2025-31
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEDE INCRA PA-NE BELÉM E UNIDADES AVANÇADAS DE PARAGOMINAS, TOMÉ AÇU E CAPITÃO POÇO EXERCÍCIO 2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 384.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 32.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 384.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.000959/2025-31
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01/01/2025
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31/12/2025
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384.000,00
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12
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32.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373030
|
2025NE000009
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
299.800,00
|
6.000,19
|
2.188,34
|
291.611,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373030
|
2026NE000024
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
342.320,00
|
23.157,22
|
37.741,37
|
281.421,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
S/N
|
2026-08-02
|
54000.000959/2025-31
|
2026-08-31
|
36986.70
|
|
SEI 30117619
|
2026-09-03
|
54000.000959/2025-31
|
2026-09-15
|
37665.33
|
|
400000217024
|
2026-10-03
|
54000.000959/2025-31
|
2026-10-13
|
37741.37
|
|
005/006
|
2026-07-01
|
54000.000959/2025-31
|
2026-07-08
|
65631.50
|
|
006
|
2025-07-07
|
54000.000959/2025-31
|
2025-07-09
|
34112.59
|
|
0002
|
2025-03-03
|
54000.000959/2025-31
|
2025-03-14
|
6859.22
|
|
610012028949
|
2025-04-07
|
54000.000959/2025-31
|
2025-04-11
|
27212.92
|
|
004
|
2025-05-03
|
54000.000959/2025-31
|
2025-05-08
|
31542.17
|
|
0007
|
2025-08-06
|
54000.000959/2025-31
|
2025-08-11
|
33559.51
|
|
005
|
2025-06-05
|
54000.000959/2025-31
|
2025-06-12
|
32829.47
|
|
009/2025
|
2025-10-07
|
54000.000959/2025-31
|
2025-10-15
|
34502.19
|
|
00008
|
2025-09-03
|
54000.000959/2025-31
|
2025-09-25
|
32770.14
|
|
610012031066
|
2025-11-03
|
54000.000959/2025-31
|
2025-11-21
|
36352.47
|
|
011
|
2025-12-03
|
54000.000959/2025-31
|
2025-12-19
|
30918.35
|
|
0012
|
2026-01-16
|
54000.000959/2025-31
|
2026-02-03
|
33065.47
|
|
001/2026
|
2026-02-18
|
54000.000959/2025-31
|
2026-02-24
|
29162.05
|
|
002
|
2026-03-03
|
54000.000959/2025-31
|
2026-03-16
|
28358.94
|
|
610011040357
|
2026-05-05
|
54000.000959/2025-31
|
2026-05-13
|
27401.23
|
|
610009155053
|
2026-04-03
|
54000.000959/2025-31
|
2026-05-13
|
29150.40
|
|
237-2 23792.3720
|
2026-05-07
|
54000.000959/2025-31
|
2026-05-20
|
328814.76
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE
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12
|
32000
|
384000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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