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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200115 - SPRF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200115 - SPRF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200115 - SPRF/MG
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SPRF-MG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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11.770.656/0001-00 - AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08656.073286/2024-25
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Objeto
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SERVIÇOS DE OUTSOURCING.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2025
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Vig. Fim
|
14/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 584.876,16
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 12.184,92
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Valor Acumulado
|
R$ 584.876,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.073286/2024-25
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14/03/2025
|
14/03/2029
|
584.876,16
|
48
|
12.184,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200115
|
2025NE000112
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.949,95
|
0,00
|
0,00
|
62.949,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2026NE000029
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.105,89
|
24.562,74
|
0,00
|
108.543,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1354
|
2026-07-20
|
08656.012933/2026-94
|
2026-07-23
|
12060.35
|
|
1574
|
2026-08-19
|
08656.014452/2026-13
|
2026-08-20
|
12060.35
|
|
1756
|
2026-09-22
|
08656.016689/2026-39
|
2026-09-23
|
12060.35
|
|
4253
|
2025-09-24
|
08656.063231/2025-98
|
2025-09-25
|
12060.35
|
|
4.152
|
2025-04-22
|
08656.029636/2025-05
|
2025-04-24
|
12120.77
|
|
4172
|
2025-05-19
|
08656.037976/2025-00
|
2025-05-21
|
12060.35
|
|
4.189
|
2025-06-20
|
08656.048241/2025-01
|
2025-06-23
|
12060.35
|
|
4214
|
2025-07-21
|
08656.055093/2025-73
|
2025-07-23
|
12060.35
|
|
4226
|
2025-08-19
|
08656.059089/2025-84
|
2025-08-21
|
12060.35
|
|
4272
|
2025-10-20
|
08656.065956/2025-11
|
2025-10-20
|
12099.60
|
|
228
|
2026-01-23
|
08656.001686/2026-09
|
2026-01-26
|
12060.35
|
|
4290
|
2025-11-19
|
08656.068923/2025-22
|
2025-11-19
|
12060.35
|
|
4137
|
2025-12-22
|
08656.071829/2025-51
|
2025-12-23
|
12060.35
|
|
JAN/2026 415
|
2026-02-23
|
08656.003488/2026-71
|
2026-02-23
|
12060.35
|
|
FEV/2026 NF625
|
2026-03-19
|
08656.005356/2026-84
|
2026-03-19
|
12060.35
|
|
808
|
2026-04-20
|
08656.073286/2024-25
|
2026-04-22
|
12060.35
|
|
988
|
2026-05-19
|
08656.009283/2026-08
|
2026-05-19
|
12060.35
|
|
1172
|
2026-06-19
|
08656.011154/2026-71
|
2026-06-19
|
12060.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1119120
|
0.49
|
548368.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
559536
|
0.01
|
5595.3600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
19200
|
1.59
|
30528.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
38400
|
0.01
|
384.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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