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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00076/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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23184.000201/2024-87
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM GARANTIA DE LARGURA DE BANDA DE VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS - IFPI CAMPUS OEIRAS/PI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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17/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.881,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 740,09
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Valor Acumulado
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R$ 17.161,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000201/2024-87
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17/03/2025
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17/03/2026
|
8.280,00
|
1
|
8.280,00
|
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06/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2025, POR 12 (DOZE) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/03/2026 A 17/03/2027, NOS TERMOS DO 2026 A 17/03/2027,
ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ICTI DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024 NO
IMPORTE DE 7,26% (SETE INTEIROS E VINTE E SEIS CENT 7,26% (SETE INTEIROS E VINTE E SEIS CENTÉSIMOS POR ÉSIMOS POR CENTO ), CONFORME CLÁUSULA
SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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17/03/2026
|
17/03/2027
|
8.881,08
|
12
|
740,09
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2025NE000027
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.910,00
|
0,00
|
0,00
|
3.910,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2025NE000086
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
115,00
|
0,00
|
0,00
|
115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2025NE000090
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.380,00
|
0,00
|
130,40
|
1.249,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2026NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.250,54
|
740,00
|
810,02
|
5.700,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0257
|
2026-02-01
|
23184.000201/2024-87
|
2026-02-02
|
690.00
|
|
0451
|
2026-03-01
|
23184.000201/2024-87
|
2026-03-03
|
690.00
|
|
0635
|
2026-04-01
|
23184.000201/2024-87
|
2026-04-06
|
690.00
|
|
0887
|
2026-05-07
|
23184.000201/2024-87
|
2026-05-07
|
740.09
|
|
1041
|
2026-06-04
|
23184.000201/2024-87
|
2026-06-09
|
740.09
|
|
1442
|
2026-08-01
|
23184.000201/2024-87
|
2026-08-03
|
740.09
|
|
1600
|
2026-09-01
|
23184.000201/2024-87
|
2026-09-02
|
740.09
|
|
1820
|
2026-10-02
|
23184.000201/2024-87
|
2026-10-05
|
740.09
|
|
1496
|
2025-08-01
|
23184.000201/2024-87
|
2025-08-04
|
690.00
|
|
1163
|
2025-06-02
|
23184.000201/2024-87
|
2025-06-03
|
575.00
|
|
1302
|
2025-07-01
|
23184.000370/2025-06
|
2025-07-01
|
690.00
|
|
1700
|
2025-09-01
|
23184.000201/2024-87
|
2025-09-05
|
690.00
|
|
1921
|
2025-10-01
|
23184.000201/2024-87
|
2025-10-07
|
690.00
|
|
2133
|
2025-11-01
|
23184.000201/2024-87
|
2025-11-03
|
690.00
|
|
2349
|
2025-12-01
|
23184.000201/2024-87
|
2025-12-01
|
690.00
|
|
2474
|
2025-12-15
|
23184.000201/2024-87
|
2025-12-16
|
690.00
|
|
1213
|
2026-07-03
|
23184.000201/2024-87
|
2026-07-08
|
740.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
740.09
|
8881.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.651.963-**
|
LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.215.223-**
|
ADALVAN FERREIRA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
