|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113210 - CNEN - LAPOC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113210 - CNEN - LAPOC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113210 - CNEN - LAPOC
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.368.371/0001-19 - DANILO APARECIDO BORELLA
|
|
Processo
|
01346.000317/2024-83
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 174.375,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 174.375,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 174.375,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01346.000317/2024-83
|
14/03/2025
|
14/03/2026
|
174.375,00
|
1
|
174.375,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113210
|
2025NE000032
|
21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.689,90
|
0,00
|
0,00
|
49.689,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113210
|
2025NE000108
|
21E10001024 - REGULACAO, LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.726,80
|
8.356,05
|
0,00
|
5.370,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113210
|
2025NE000127
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113210
|
2026NE000009
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.699,55
|
0,00
|
0,00
|
29.699,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.030.310
|
2025-04-25
|
01346.000317/2024-83
|
2025-04-29
|
4743.00
|
|
000.030.240
|
2025-04-10
|
01346.000317/2024-83
|
2025-04-15
|
4533.75
|
|
000.030.364
|
2025-05-09
|
01346.000317/2024-83
|
2025-05-14
|
4338.45
|
|
000.030.423
|
2025-05-20
|
01346.000317/2024-83
|
2025-05-21
|
4394.25
|
|
000.030.499
|
2025-06-04
|
01346.000317/2024-83
|
2025-06-04
|
4436.10
|
|
000.030.570
|
2025-06-18
|
01346.000317/2024-83
|
2025-06-18
|
4157.10
|
|
000.030.655
|
2025-07-02
|
01346.000317/2024-83
|
2025-07-04
|
1632.15
|
|
000.030.713
|
2025-07-16
|
01346.000317/2024-83
|
2025-07-21
|
2371.50
|
|
000.030.771
|
2025-07-31
|
01346.000317/2024-83
|
2025-08-05
|
2483.10
|
|
000.030.844
|
2025-08-19
|
01346.000317/2024-83
|
2025-08-21
|
2887.65
|
|
000.030.879
|
2025-08-27
|
01346.000317/2024-83
|
2025-08-27
|
1701.90
|
|
000.030.976
|
2025-09-15
|
01346.000317/2024-83
|
2025-09-16
|
3961.80
|
|
000.031.029
|
2025-09-23
|
01346.000317/2024-83
|
2025-09-24
|
2455.20
|
|
000.031.106
|
2025-10-09
|
01346.000317/2024-83
|
2025-10-09
|
2552.85
|
|
000.031.204
|
2025-10-29
|
01346.000317/2024-83
|
2025-10-29
|
2985.30
|
|
000.031.239
|
2025-11-05
|
01346.000317/2024-83
|
2025-11-05
|
2734.20
|
|
000.031.311
|
2025-11-21
|
01346.000317/2024-83
|
2025-11-26
|
2692.35
|
|
000.031.436
|
2026-01-02
|
01346.000317/2024-83
|
2026-01-05
|
2622.60
|
|
000.031.438
|
2026-01-02
|
01346.000317/2024-83
|
2026-01-05
|
6417.00
|
|
000.031.507
|
2026-01-15
|
01346.000317/2024-83
|
2026-01-21
|
3208.50
|
|
000.031.560
|
2026-01-30
|
01346.000317/2024-83
|
2026-02-04
|
2985.30
|
|
000.031.637
|
2026-02-20
|
01346.000317/2024-83
|
2026-02-25
|
3306.15
|
|
000.031.662
|
2026-02-25
|
01346.000317/2024-83
|
2026-02-27
|
3124.80
|
|
000.031.716
|
2026-03-10
|
01346.000317/2024-83
|
2026-03-10
|
4045.50
|
|
000.031.826
|
2026-03-30
|
01346.000317/2024-83
|
2026-04-01
|
3738.60
|
|
000.031.869
|
2026-04-09
|
01346.000317/2024-83
|
2026-04-09
|
3919.95
|
|
000.031.951
|
2026-04-24
|
01346.000317/2024-83
|
2026-04-24
|
4157.10
|
|
000032024
|
2026-05-06
|
01346.000317/2024-83
|
2026-05-06
|
3082.95
|
|
000.032.118
|
2026-05-21
|
01346.000317/2024-83
|
2026-05-21
|
4324.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
12500
|
13.95
|
174375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.801.088-**
|
RODRIGO LEANDRO BONIFÁCIO
|
Gestor
|
|
***.760.021-**
|
NIVALDO CARLOS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.458.776-**
|
TIAGO ANTONIONI ARAÚJO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.127.356-**
|
MARCO ANTONIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.803.676-**
|
FRANCINE DOMINGUES LOPES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.066.076-**
|
VITORIA CRISTINA DE ALMEIDA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
