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Órgão
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95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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956520 - MPSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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956520 - MPSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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956520 - MPSP
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.638.331/0001-36 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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213/24 - DG/MP
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Objeto
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1.2.1. ITEM 10: LÃ DE AÇO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO (PESO LÍQUIDO DE 60 GRAMAS), CONTENDO 8 (OITO) UNIDADES DE LÃ DE AÇO CADA. MARCA: QLUSTRO QUANTIDADE: 270 PACOTE COM 8 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 2,24 (DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). 1.2.2. ITEM 24: SABÃO EM BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA, ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SEBO, SOJA, COADJUVANTE, CORANTE GLICERINA, AGENTE ANTI REDEPOSITANTE E ÁGUA, ESPECIFICAÇÕES NEUTRO, 100% BIODEGRADÁVEL, BARRA COM GLICERINA, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, NA COR AMARELADO COM TRANSPARÊNCIA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 5 (CINCO) UNIDADES DE NO MÍNIMO 180GR (CENTO E OITENTA) GRAMAS CADA. MARCA: ASSIM QUANTIDADE: 105 PACOTE COM 5 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 8,40 (OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). 1.2.3. ITEM 27: SAPONÁCEO EM PÓ – PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO SÓDIO,...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2025
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Vig. Fim
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26/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.482,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.482,40
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Valor Acumulado
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R$ 5.482,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 213/24 - DG/MP
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27/02/2025
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26/02/2026
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5.482,40
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1
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5.482,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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270
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2.24
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604.8000
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Material
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DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO
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70
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51.8
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3626.0000
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Material
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SABÃO BARRA
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105
|
8.4
|
882.0000
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Material
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SAPONÁCEO
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120
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3.08
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369.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.391.208-**
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PAULO CELIO PRETTI
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Gestor
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***.854.608-**
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ILMA HERMÓGENES PINTO
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Gestor Substituto
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***.034.188-**
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SANDRA ROSSI ROSIN
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Fiscal Titular
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***.537.398-**
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ALESSANDRA TOSATO LIMA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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