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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113210 - CNEN - LAPOC
Unidade Gestora Origem do Contrato 113210 - CNEN - LAPOC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 113210 - CNEN - LAPOC
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.336.057/0001-82 - PRACTICE GASES LTDA
Processo 01346.000317/2024-83
Objeto FORNECIMENTO DE GASES ESPECIAIS ESPECIAIS
Informações Complementares
Vig. Início 14/03/2025
Vig. Fim 14/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 90.160,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 90.160,00
Valor Acumulado R$ 90.160,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/03/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01346.000317/2024-83 14/03/2025 14/03/2026 90.160,00 1 90.160,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113210 2025NE000096 21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113210 2025NE000139 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 900,00 28,35 571,65 0,00 0,00 0,00 0,00
113210 2025NE000114 21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900,00 300,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113210 2025NE000034 21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113210 2025NE000067 21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113210 2025NE000035 21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113210 2025NE000117 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113210 2025NE000151 21E10002010 - CONTROLE DE MATERIAL NUCLEAR PARA FINS DE SAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00 0,00 277,88 4.472,12 0,00 0,00 0,00 0,00
113210 2026NE000014 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113210 2026NE000015 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113210 2026NE000028 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.054.019 2025-03-21 01346.000317/2024-83 2025-03-25 5500.00
4839 2025-03-21 01346.000317/2024-83 2025-04-17 300.00
055561 2025-05-20 01346.000317/2024-83 2025-05-21 5250.00
000.057.021 2025-07-10 01346.000317/2024-83 2025-07-15 3650.00
5126 2025-06-02 01346.000317/2024-83 2025-07-24 300.00
5250 2025-07-01 01346.000317/2024-83 2025-07-24 300.00
5368 2025-08-01 01346.000317/2024-83 2025-08-07 300.00
5487 2025-09-02 01346.000317/2024-83 2025-09-04 300.00
000.058.186 2025-08-20 01346.000317/2024-83 2025-08-22 4250.00
5584 2025-10-02 01346.000317/2024-83 2025-10-08 300.00
5698 2025-11-03 01346.000317/2024-83 2025-11-19 300.00
000.061.518 2025-12-15 01346.000317/2024-83 2025-12-18 4750.00
6032 2026-02-02 01346.000317/2024-83 2026-02-05 300.00
5803 2025-12-02 01346.000317/2024-83 2026-02-27 300.00
6271 2026-04-01 01346.000317/2024-83 2026-04-09 300.00
000.063.769 2026-03-05 01346.000317/2024-83 2026-03-13 4750.00
6147 2026-03-02 01346.000317/2024-83 2026-03-13 300.00
6398 2026-05-04 01346.000317/2024-83 2026-05-15 300.00
5909 2026-01-05 01346.000086/2025-99 2026-04-22 300.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 800 25 20000.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 800 85 68000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE CILINDRO 36 30 1080.0000
Serviço LOCAÇÃO DE CILINDRO 36 30 1080.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.801.088-** RODRIGO LEANDRO BONIFÁCIO Gestor
***.760.021-** NIVALDO CARLOS DA SILVA Gestor Substituto
***.458.776-** TIAGO ANTONIONI ARAÚJO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.127.356-** MARCO ANTONIO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.803.676-** FRANCINE DOMINGUES LOPES Apoio Administrativo
***.066.076-** VITORIA CRISTINA DE ALMEIDA Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo