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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90058/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23822.001794/2024-36
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS BOA VIAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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11/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 97.255,15
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 97.255,15
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Valor Acumulado
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R$ 1.351.471,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.001794/2024-36
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11/03/2025
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11/03/2026
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92.204,92
|
1
|
92.204,92
|
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13/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4/2025, ESPECIFICAMENTE QUANTO À DATA-BASE DO ORÇAMENTO ESTIMADO UTILIZADA PARA A CONTAGEM DO PRAZO DE IRREAJUSTABILIDADE DOS PREÇOS.
ASSIM, ONDE SE LÊ “08/08/2024”, PASSA-SE A LER “19/04/2024”, ADEQUANDO O CONTRATO ÀS DISPOSIÇÕES DA MINUTA CONTRATUAL ANEXA AO EDITAL, QUE INTEGRA O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
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11/03/2025
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11/03/2026
|
92.204,92
|
1
|
92.204,92
|
|
10/03/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É:
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.04/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI 14.133/21, COM INÍCIO NA DATA DE 11/03/2026 E TÉRMINO EM 11/03/2027.
REAJUSTAR, O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 6º, INCISO LVIII; ART. 25, §§ 7° E 8º, INCISO I; ART. 92, INCISO V, §§ 3º E 4º, INCISO I; E ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, COMBINADO COM O ART. 13 DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, E COM OS ARTS. 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, BEM COMO EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
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11/03/2026
|
11/03/2027
|
97.255,15
|
1
|
97.255,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158968
|
2025NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.227,43
|
0,00
|
5.555,33
|
19.672,10
|
16.968,69
|
0,00
|
0,00
|
22.524,02
|
|
158968
|
2025NE000054
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7,38
|
0,51
|
0,00
|
6,87
|
0,51
|
0,51
|
0,51
|
0,00
|
|
158968
|
2025NE000085
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.605,18
|
0,00
|
0,00
|
1.605,18
|
|
158968
|
2026NE000023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.415,21
|
8.524,76
|
77,34
|
38.813,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
259575
|
2026-03-24
|
23822.001794/2024-36
|
2026-07-13
|
3442.95
|
|
351677
|
2026-08-01
|
23822.001794/2024-36
|
2026-08-11
|
7767.92
|
|
0388299
|
2026-10-01
|
23822.001794/2024-36
|
2026-10-13
|
1999.64
|
|
370746
|
2026-09-01
|
23822.001794/2024-36
|
2026-09-09
|
6314.89
|
|
334417
|
2026-07-01
|
23822.001794/2024-36
|
2026-07-09
|
10702.60
|
|
021001
|
2025-04-01
|
23822.001794/2024-36
|
2025-04-02
|
880.09
|
|
48727
|
2025-06-01
|
23822.001794/2024-36
|
2025-06-02
|
2299.43
|
|
026980
|
2025-05-01
|
23822.001794/2024-36
|
2025-06-02
|
1325.39
|
|
71327
|
2025-07-01
|
23822.001794/2024-36
|
2025-07-03
|
3677.04
|
|
95267
|
2025-08-01
|
23822.001794/2024-36
|
2025-08-05
|
2190.10
|
|
114550
|
2025-09-01
|
23822.001794/2024-36
|
2025-09-02
|
2101.45
|
|
2533159
|
2025-08-04
|
23822.001794/2024-36
|
2025-10-08
|
6.87
|
|
139649
|
2025-10-01
|
23822.001794/2024-36
|
2025-10-06
|
4449.60
|
|
158093
|
2025-11-01
|
23822.001794/2024-36
|
2025-11-05
|
3554.52
|
|
180672
|
2025-12-01
|
23822.001794/2024-36
|
2025-12-26
|
5814.35
|
|
204239
|
2026-01-02
|
23822.001794/2024-36
|
2026-01-15
|
7094.52
|
|
221706
|
2026-02-01
|
23822.001794/2024-36
|
2026-02-11
|
2063.82
|
|
241798
|
2026-03-01
|
23822.001794/2024-36
|
2026-03-09
|
4646.71
|
|
262219
|
2026-04-01
|
23822.001794/2024-36
|
2026-04-08
|
2617.06
|
|
287491
|
2026-05-01
|
23822.001794/2024-36
|
2026-05-08
|
6658.64
|
|
313411
|
2026-06-01
|
23822.001794/2024-36
|
2026-06-01
|
8577.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
97255.15
|
97255.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
