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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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21.286.499/0001-15 - DE PAULA SERVICOS LTDA
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Processo
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08220.000330/2025-89
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE E SUAS DESCENTRALIZADAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
|
17/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 795.318,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 795.318,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.742.995,41
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.000330/2025-89
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17/03/2025
|
17/12/2025
|
738.328,86
|
1
|
738.328,86
|
|
08/08/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 05/2025, COM BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025-2026, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2025.
|
17/03/2025
|
17/12/2025
|
795.318,75
|
1
|
795.318,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2025NE000113
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.522,43
|
0,00
|
0,00
|
37.522,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000114
|
PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.451,72
|
1.288,32
|
0,00
|
17.163,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000115
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.037,00
|
5.432,84
|
0,00
|
17.604,16
|
1.168,85
|
0,00
|
0,00
|
1.168,85
|
|
200380
|
2025NE000160
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
697.981,61
|
48.366,62
|
0,00
|
649.614,99
|
46.036,39
|
0,00
|
0,00
|
46.036,39
|
|
200380
|
2025NE000170
|
PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.197,01
|
1.944,19
|
0,00
|
5.252,82
|
1.488,30
|
0,00
|
0,00
|
1.488,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1399-1401 A 1403
|
2025-04-01
|
08220.001419/2025-62
|
2025-04-03
|
39703.78
|
|
1456-1457-1458
|
2025-05-06
|
08220.001824/2025-81
|
2025-05-06
|
26168.87
|
|
1455
|
2025-05-05
|
08220.001824/2025-81
|
2025-05-06
|
53238.68
|
|
1505 A 1508
|
2025-05-30
|
08220.002216/2025-93
|
2025-06-02
|
79185.13
|
|
1623 A 1626
|
2025-07-01
|
08220.002616/2025-07
|
2025-07-01
|
79185.13
|
|
1718 A 1721
|
2025-08-05
|
08220.003187/2025-87
|
2025-08-05
|
79185.13
|
|
1765 A 1768
|
2025-09-02
|
08220.003584/2025-59
|
2025-09-03
|
85604.57
|
|
1725
|
2025-08-15
|
08220.003394/2025-31
|
2025-08-20
|
28072.80
|
|
1824 A 1827
|
2025-10-02
|
08220.004023/2025-77
|
2025-10-06
|
85604.57
|
|
1884 A 1887
|
2025-11-02
|
08220.004397/2025-92
|
2025-11-04
|
85604.57
|
|
1976 A 1979
|
2025-12-02
|
08220.004802/2025-72
|
2025-12-02
|
85604.57
|
|
13
|
2026-01-06
|
08220.000053/2026-95
|
2026-01-08
|
1390.14
|
|
14-15-16
|
2026-01-07
|
08220.000053/2026-95
|
2026-01-08
|
47303.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.75
|
664272.84
|
498204.6300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.75
|
230088.36
|
172566.2700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.75
|
80356.56
|
60267.4200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.75
|
29438.28
|
22078.7100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.75
|
31516.92
|
23637.6900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.75
|
24752.04
|
18564.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.983.485-**
|
ALISSON SANTOS ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
