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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico - SeGE...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.734.121/0001-06 - POLO 17 ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
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Processo
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23112.030932/2024-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE REFORMA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL DO CCA DA UFSCAR- CAMPUS ARARAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2025
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|
Vig. Fim
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05/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 758.355,05
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 758.355,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 758.355,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030932/2024-09
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14/03/2025
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09/03/2026
|
732.295,30
|
1
|
732.295,30
|
|
09/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE R$ 330.612,21 (TREZENTOS E TRINTA MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), EQUIVALELENTE A 45,15%, E SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE R$ 344.367,22 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), EQUIVALENTE A 47,03%.
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10/03/2026
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07/08/2026
|
718.540,29
|
1
|
718.540,29
|
|
29/05/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2025 EM 5,63%, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025
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14/03/2025
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07/08/2026
|
758.994,11
|
1
|
758.994,11
|
|
24/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DE 08/08/2026 A 06/11/2026
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08/08/2026
|
06/11/2026
|
758.994,11
|
1
|
758.994,11
|
|
19/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 07/11/2026 ATÉ 05/02/2027 E SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE R$ 639,06 (SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)
|
07/11/2026
|
05/02/2027
|
758.355,05
|
1
|
758.355,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2025NE000208
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE001064
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.911,92
|
0,00
|
0,00
|
10.911,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2025NE001326
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
104.909,13
|
0,00
|
6.137,18
|
98.771,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000083
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
53.110,52
|
0,00
|
0,00
|
53.110,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000184
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.041,11
|
0,00
|
0,00
|
63.041,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000269
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
314.971,27
|
0,00
|
0,00
|
314.971,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000650
|
N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.837,13
|
0,00
|
0,00
|
98.837,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
687
|
2026-07-31
|
23112.030932/2024-09
|
2026-08-03
|
89207.82
|
|
706
|
2026-09-28
|
23112.030932/2024-09
|
2026-09-30
|
13201.17
|
|
340
|
2025-10-09
|
23112.033646/2025-78
|
2025-10-09
|
32553.64
|
|
354
|
2025-11-05
|
23112.036699/2025-41
|
2025-11-05
|
78358.28
|
|
396
|
2025-12-04
|
23112.039952/2025-18
|
2025-12-04
|
104909.13
|
|
479
|
2026-02-06
|
23112.030932/2024-09
|
2026-02-09
|
63041.11
|
|
428
|
2026-01-07
|
23112.000313/2026-43
|
2026-01-08
|
53110.52
|
|
491
|
2026-02-28
|
23112.030932/2024-09
|
2026-03-03
|
122612.57
|
|
589
|
2026-04-28
|
23112.030932/2024-09
|
2026-05-05
|
57341.43
|
|
664
|
2026-06-30
|
23112.021484/2026-14
|
2026-07-02
|
98837.13
|
|
643
|
2026-05-31
|
23112.030932/2024-09
|
2026-06-03
|
45809.45
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-13
|
36614.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
758355.05
|
758355.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.861.278-**
|
ARQUELAU MAESTRELLO ZORDÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.977.218-**
|
MARCELO PINARELLI COVER
|
Fiscal Titular
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.501.256-**
|
ANTONIO CÉSAR DE MESQUITA NAVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.983.708-**
|
JOÃO ANTONIO PARRA BAZZO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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