|
Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158633 - IFTO-C. COLINAS TO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158633 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000135
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158131 - IF DO TOCANTINS
|
|
Número da Compra
|
00033/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
|
|
Processo
|
23725.004603/2024-9
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGÃO ELETRÔNICO: 33/2023, UASG DE LICITAÇÃO: 158131. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N. 2582750. PROCESSO DO SEI: 23725.004603/2024-96.
|
|
Informações Complementares
|
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
|
|
Vig. Início
|
02/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 440,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 440,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 440,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2024
|
2024NE000135
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.004603/2024-9
|
02/12/2024
|
31/12/2024
|
440,64
|
1
|
440,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158633
|
2024NE000135
|
L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
440,64
|
440,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13860
|
2025-02-18
|
23725.004603/2024-96
|
2025-03-14
|
440.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÁ
|
10
|
26.55
|
265.5000
|
|
Material
|
PICARETA
|
3
|
58.38
|
175.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
