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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00538/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00051/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.374.585/0001-06 - A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
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Processo
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50603.004234/2018-42
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS BR-116/CE E BR-226; RODOVIA 1: BR-116/CE; TRECHO 1: FORTALEZA (AVENIDA 13 DE MAIO) - DIV CE/PE; SUBTRECHO 1: ENTR CE-273 (P/ AÇUDE CASTANHÃO) - ENTR CE-286 (P/ IPAUMIRIM); SEGMENTO 1: KM 287,90 AO KM 426,20; EXTENSÃO: 138,30 KM; RODOVIA 2: BR-226/CE; TRECHO 2: DIV RN/CE - DIV CE/PI; SUBTRECHO 2: ENTR CE-138 (B) (PEREIRO) - ENTR BR-116 (A); SUBTRECHO 2: ENTR CE-138 (B) (PEREIRO) - ENTR BR-116 (A). EXTENSÃO TOTAL: 171,50 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2019
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Vig. Fim
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07/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.978.092,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.978.092,95
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Valor Acumulado
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R$ 12.978.092,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2019
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00538/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00538/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.004234/2018-42
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09/08/2019
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07/08/2021
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12.978.092,95
|
1
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12.978.092,95
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28/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOSINICIAIS NO VALOR DE R$ 2.710.935,83 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E DEZ MIL, NOVECENTOS E TRINTAE CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 20,89% DO VALOR CONTRATADO VIGENTE A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O., CONFORME PLANILHA EM ANEXO (6021724).
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09/08/2019
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07/08/2021
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12.978.092,95
|
1
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12.978.092,95
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09/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO, VISANDO A SEPARAÇÃO DOS INSUMOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, BEM COMO O RESSARCIMENTOÀ CONTRATADA DA DIFERENÇA DE VALORES FINANCEIROS, DE SERVIÇOS JÁ MEDIDOS, DE REAJUSTAMENTO APLICADOS EM RELAÇÃO AOS ÍNDICES DE REAJUSTAMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO APLICADOS, CALCULADA CONFORME A IS Nº 10/2019 - PERÍODO AGOSTO/2019 A ABRIL/2020.
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09/08/2019
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07/08/2021
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12.978.092,95
|
1
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12.978.092,95
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17/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 515.307,25 (QUINHENTOS E QUINZE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 3,97% DO VALOR CONTRATADO VIGENTE A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 2ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O.
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09/08/2019
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07/08/2021
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12.978.092,95
|
1
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12.978.092,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2019NE802664
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE803912
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.100.000,00
|
82.950,07
|
0,00
|
1.017.049,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000489
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.984.340,00
|
0,00
|
0,00
|
1.445.452,45
|
879.968,35
|
0,00
|
341.080,80
|
197.806,75
|
|
393003
|
2019NE805277
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
76.241,72
|
0,00
|
0,00
|
76.241,72
|
|
393003
|
2019NE805644
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.200.000,00
|
|
393003
|
2020NE803654
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.077.318,27
|
325.132,49
|
0,00
|
752.185,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
12978092.95
|
12978092.9500
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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