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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000184
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23347.011627.2024-56
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Objeto
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ATENDER AO PREGÃO Nº 10/2023 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA PARA OS CAMPI DO IFMS, CONFORME SOLICITAÇÃO 1/2024 -CX-COALP/CX-DIRAD/CX-DIRGE/CX-IFMS/IFMS ALUSIVO AO PROCESSO 23347.011627.2024-56.
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Informações Complementares
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15813205000102023 - UASG Minuta: 158451
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 937,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 937,52
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Valor Acumulado
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R$ 937,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE000184
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011627.2024-56
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07/12/2024
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31/12/2024
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937,52
|
1
|
937,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158451
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2024NE000184
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L20RLP01ENN - GESTAO ADMINISTRATIVA-ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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937,52
|
937,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9208
|
2025-02-24
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23347.011627/2024-56
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2025-03-17
|
937.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ROLHA BORRACHA
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5
|
18.69
|
93.4500
|
|
Material
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NITRATO DE CHUMBO
|
1
|
43.1
|
43.1000
|
|
Material
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ROLHA BORRACHA
|
5
|
85.39
|
426.9500
|
|
Material
|
CORANTE
|
1
|
153.99
|
153.9900
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|
Material
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TETRABORATO DE SÓDIO
|
1
|
21.09
|
21.0900
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|
Material
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CLORETO DE ZINCO
|
1
|
38.91
|
38.9100
|
|
Material
|
CLORETO DE BÁRIO
|
1
|
41.92
|
41.9200
|
|
Material
|
CLORETO DE CÁLCIO
|
1
|
20.79
|
20.7900
|
|
Material
|
CLORETO DE POTÁSSIO
|
1
|
45.36
|
45.3600
|
|
Material
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CLORETO DE ESTRÔNCIO
|
1
|
51.96
|
51.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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