|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000206
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Número da Compra
|
00027/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.951.414/0001-10 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
|
|
Processo
|
25062.000351/2023-11
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CASAIS E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PERTENCENTES AO DSEI VILHENA, PE 00027/2023, ATA Nº 59/2023, PROCESSO 25062.000351/2023-11.
|
|
Informações Complementares
|
25705005000272023 - UASG Minuta: 257050
|
|
Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.781,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.781,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.781,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
2024NE000206
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000351/2023-11
|
08/11/2024
|
31/12/2024
|
26.781,67
|
1
|
26.781,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2024NE000206
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.781,67
|
26.781,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.010.229
|
2025-02-25
|
25062.001782/2024-86
|
2025-03-17
|
4158.00
|
|
000.010.275
|
2025-02-26
|
25062.001782/2024-86
|
2025-03-17
|
166.50
|
|
000.009.670
|
2024-12-16
|
25062.001782/2024-86
|
2025-03-17
|
1432.65
|
|
000.009.675
|
2024-12-16
|
25062.001782/2024-86
|
2025-03-17
|
27.00
|
|
000.009.678
|
2024-12-16
|
25062.001782/2024-86
|
2025-03-17
|
747.92
|
|
000.009.409
|
2024-11-25
|
25062.001782/2024-86
|
2025-03-17
|
4646.00
|
|
000.009.416
|
2024-11-25
|
25062.001782/2024-86
|
2025-03-17
|
15603.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
4500
|
0.07
|
315.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
12600
|
0.15
|
1890.0000
|
|
Material
|
LOSARTANA POTÁSSICA
|
60930
|
0.06
|
3655.8000
|
|
Material
|
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO
|
360
|
16.5
|
5940.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
3600
|
1.6
|
5760.0000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
600
|
4.33
|
2598.0000
|
|
Material
|
TIMOLOL
|
50
|
3.33
|
166.5000
|
|
Material
|
BUDESONIDA
|
126
|
11.3702
|
1432.6500
|
|
Material
|
BUDESONIDA
|
60
|
12.4653
|
747.9200
|
|
Material
|
CARVEDILOL
|
2880
|
0.11
|
316.8000
|
|
Material
|
CLARITROMICINA
|
52
|
47.7
|
2480.4000
|
|
Material
|
CLONAZEPAM
|
100
|
2.66
|
266.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
3000
|
0.22
|
660.0000
|
|
Material
|
DOXAZOSINA MESILATO
|
1500
|
0.11
|
165.0000
|
|
Material
|
FINASTERIDA
|
1140
|
0.34
|
387.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.383.102-**
|
IRAJÁ SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
