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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.097.626/0001-68 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
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Processo
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72031.000631/2025-39
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) POR MEIO DE EMPRESA QUE POSSUA UNIDADES (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PRÓPRIAS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2025
|
|
Vig. Fim
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14/03/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.303,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.303,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 653.951,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
|
00004/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.000631/2025-39
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14/03/2025
|
14/03/2026
|
50.303,94
|
1
|
50.303,94
|
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27/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/03/2026 ATÉ 14/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
FICA PREVISTA E PACTUADA A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA DO CONTRATO, DE MODO QUE A ADMINISTRAÇÃO POSSA REALIZAR NOVO PLANEJAMENTO QUANTO AO PRESENTE OBJETO, DEVENDO A CONTRATADA SER NOTIFICADA COM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA EXTINÇÃO.
|
15/03/2026
|
14/03/2027
|
50.303,94
|
1
|
50.303,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540004
|
2025NE000053
|
0425PRSERVI - SERVICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.268,57
|
6.851,26
|
0,00
|
26.417,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2026NE000036
|
0425PRSERVI - SERVICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.963,68
|
34.728,54
|
149,87
|
5.085,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
773
|
2026-09-28
|
72031.000631/2025-39
|
2026-09-29
|
3314.36
|
|
5612
|
2026-09-29
|
72031.000631/2025-39
|
2026-09-30
|
233.09
|
|
790
|
2026-09-29
|
72031.000631/2025-39
|
2026-09-30
|
3065.60
|
|
791
|
2026-09-29
|
72031.000631/2025-39
|
2026-09-30
|
3010.57
|
|
792
|
2026-09-29
|
72031.000631/2025-39
|
2026-09-30
|
2462.78
|
|
13724
|
2025-06-03
|
72031.004216/2025-54
|
2025-06-03
|
463.45
|
|
17148
|
2025-06-03
|
72031.000631/2025-39
|
2025-06-03
|
1385.97
|
|
17147
|
2025-06-03
|
72031.000631/2025-39
|
2025-06-03
|
146.62
|
|
97619
|
2025-06-03
|
72031.000631/2025-39
|
2025-06-03
|
345.67
|
|
13935
|
2025-06-26
|
72031.004216/2025-54
|
2025-06-27
|
345.04
|
|
17256
|
2025-06-26
|
72031.004216/2025-54
|
2025-06-27
|
2879.01
|
|
17588
|
2025-09-24
|
72031.000631/2025-39
|
2025-09-24
|
3535.72
|
|
99428
|
2025-09-24
|
72031.000631/2025-39
|
2025-09-24
|
79.47
|
|
14234
|
2025-09-24
|
72031.000631/2025-39
|
2025-09-24
|
366.20
|
|
14147
|
2025-08-26
|
72031.000631/2025-39
|
2025-08-27
|
347.04
|
|
17473
|
2025-08-26
|
72031.000631/2025-39
|
2025-08-27
|
2313.99
|
|
17476
|
2025-08-26
|
72031.000631/2025-39
|
2025-08-27
|
2591.47
|
|
17693
|
2025-10-24
|
72031.000631/2025-39
|
2025-10-24
|
4665.03
|
|
17917
|
2025-12-19
|
72031.000631/2025-39
|
2025-12-19
|
3770.06
|
|
14438
|
2025-12-19
|
72031.000631/2025-39
|
2025-12-19
|
214.91
|
|
17918
|
2025-12-19
|
72031.000631/2025-39
|
2025-12-19
|
2967.66
|
|
18012
|
2026-01-28
|
72031.000631/2025-39
|
2026-01-28
|
3989.52
|
|
18133
|
2026-02-25
|
72031.004216/2025-54
|
2026-02-27
|
2617.98
|
|
18288
|
2026-03-26
|
72031.000631/2025-39
|
2026-03-27
|
2287.96
|
|
18409
|
2026-04-23
|
72031.000631/2025-39
|
2026-04-23
|
4637.57
|
|
18632
|
2026-05-26
|
72031.000631/2025-39
|
2026-05-27
|
2288.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
7104
|
6.2816
|
44624.4864
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
968
|
5.8672
|
5679.4496
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.979.234-**
|
DIEGO RAFAEL COSTA BEZERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
