|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130067 - SFA/SP/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130067 - SFA/SP/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000105
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130067 - SFA/SP/MAPA
|
|
Número da Compra
|
00019/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.856.571/0006-21 - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
|
|
Processo
|
21052.004757/2024-12
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS, EM PROVEITO DA SEDE DA SFA-SP, CONFORME PROGRAMAÇÃO SIOR DE FEVEREIRO/2025, FONTE 100000000, PI OPERASFASS.
|
|
Informações Complementares
|
13006707000192024 - UASG Minuta: 130067
|
|
Vig. Início
|
14/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 834,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 834,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 834,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/03/2025
|
2025NE000105
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052.004757/2024-12
|
14/03/2025
|
31/12/2025
|
834,20
|
1
|
834,20
|
|
16/10/2026
|
2025NE000105
|
Termo de Encerramento
|
|
14/03/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130067
|
2025NE000105
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.049,87
|
289,49
|
11,71
|
2.748,67
|
289,49
|
289,49
|
289,49
|
11,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
121470841-MAR25
|
2025-03-24
|
21052.004757/2024-12
|
2025-03-26
|
283.92
|
|
118088596-JAN25
|
2025-01-21
|
21052.004757/2024-12
|
2025-03-17
|
279.88
|
|
119778175-FEV25
|
2025-02-19
|
21052.004757/2024-12
|
2025-03-17
|
274.44
|
|
128123791-JUL25
|
2025-07-22
|
21052.004757/2024-12
|
2025-07-28
|
267.52
|
|
123180528-ABR25
|
2025-04-24
|
21052.004757/2024-12
|
2025-04-25
|
223.66
|
|
124828963-MAI25
|
2025-05-23
|
21052.004757/2024-12
|
2025-05-29
|
276.74
|
|
126470281-JUN25
|
2025-06-23
|
21052.004757/2024-12
|
2025-06-25
|
255.78
|
|
129736634-AGO25
|
2025-08-21
|
21052.004757/2024-12
|
2025-08-22
|
230.06
|
|
131292947-SET25
|
2025-09-21
|
21052.004757/2024-12
|
2025-09-23
|
227.87
|
|
133328574-OUT25
|
2025-10-21
|
21052.004757/2024-12
|
2025-10-24
|
222.24
|
|
135003609-NOV25
|
2025-11-21
|
21052.004757/2024-12
|
2025-11-24
|
259.41
|
|
136727280DEZ25SFA
|
2025-12-19
|
21052.000560/2025-95
|
2025-12-24
|
238.74
|
|
141905365-MAR26
|
2026-03-19
|
21052.004757/2024-12
|
2026-03-23
|
258.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
|
1.6684
|
500
|
834.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.122.801-**
|
INGRID FERNANDES DE AZEVEDO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
