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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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64.112.428/0001-09 - VIVA SERVICOS LTDA
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Processo
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23085.011169/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (CAMPUS UBERABA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2025
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|
Vig. Fim
|
03/04/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.580.202,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 465.016,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.762.187,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2025
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00026/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011169/2023-01
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03/04/2025
|
03/04/2026
|
4.920.222,48
|
12
|
410.018,54
|
|
29/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001973/2025, EM VIRTUDE:
DA CORREÇÃO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PREVISTAS NO CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT/2025, BEM COMO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PAF, SEGURO DE VIDA A PARTIR DE 03/04/2025 E;
DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 0410/2025, A PARTIR DE 03/04/2025.
|
03/04/2025
|
03/04/2026
|
5.202.965,76
|
12
|
433.580,48
|
|
12/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 03/04/2026 ATÉ 03/04/2027.
O AJUSTE DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME INFORMAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO NO FORMULÁRIO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL (3 (TRÊS) OCORRÊNCIA DE LICENÇA MATERNIDADE, 0 (ZERO) LICENÇA PATERNIDADE, 9 (NOVE) RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA).
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03/04/2026
|
03/04/2027
|
5.119.041,60
|
12
|
426.586,80
|
|
27/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, PREVISTOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CCT 2026, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000244/2026, EM VIRTUDE DA CORREÇÃO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PREVISTAS NO CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, DO AUXÍLIO TRANSPORTE DECRETO MUNICIPAL, DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO SEGURO DE VIDA, DO PROGAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR -PAF, DA INCLUSÃO DE CESTA BÁSICA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
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03/04/2025
|
03/04/2027
|
5.580.202,44
|
12
|
465.016,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2025NE000154
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
820.037,08
|
0,00
|
0,00
|
820.037,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000383
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.658.126,89
|
0,00
|
28.127,14
|
1.629.999,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000770
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.636.252,91
|
1.283.281,83
|
73.062,18
|
279.908,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001191
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
214.023,58
|
214.023,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000170
|
MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.011.993,83
|
1.335.169,36
|
0,00
|
1.676.824,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86379
|
2026-07-16
|
23085.007480/2026-90
|
2026-07-20
|
363134.41
|
|
87311
|
2026-08-12
|
23085.009249/2026-31
|
2026-08-18
|
370291.61
|
|
89211
|
2026-10-06
|
23085.011169/2023-01
|
2026-10-08
|
224469.34
|
|
88318
|
2026-09-16
|
23085.010999/2026-55
|
2026-09-17
|
410979.38
|
|
80122
|
2025-12-17
|
23085.014106/2025-60
|
2025-12-18
|
357272.30
|
|
73434
|
2025-05-16
|
23085.005615/2025-00
|
2025-05-19
|
320804.23
|
|
74325
|
2025-06-11
|
23085.006684/2025-22
|
2025-06-12
|
347147.92
|
|
75262
|
2025-07-15
|
23085.007823/2025-35
|
2025-07-16
|
322003.53
|
|
76311
|
2025-08-13
|
23085.008981/2025-11
|
2025-08-14
|
330493.82
|
|
77064
|
2025-09-15
|
23085.010380/2025-60
|
2025-09-16
|
328025.80
|
|
78097
|
2025-10-16
|
23085.011750/2025-86
|
2025-10-17
|
332977.88
|
|
78993
|
2025-11-14
|
23085.012856/2025-05
|
2025-11-17
|
354868.57
|
|
79513
|
2025-12-02
|
23085.013563/2025-37
|
2025-12-05
|
137541.00
|
|
00080688
|
2026-01-16
|
23085.000536/2026-85
|
2026-01-19
|
354682.48
|
|
00081603
|
2026-02-12
|
23085.001627/2026-38
|
2026-02-13
|
358178.90
|
|
00082666
|
2026-03-18
|
23085.002910/2026-87
|
2026-03-19
|
343343.68
|
|
00083535
|
2026-04-16
|
23085.004103/2026-07
|
2026-04-16
|
354983.78
|
|
00084493
|
2026-05-18
|
23085.005201/2026-53
|
2026-05-18
|
354571.41
|
|
00085337
|
2026-06-16
|
23085.006297/2026-77
|
2026-06-16
|
349779.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
407694.25
|
4892331.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
18892.55
|
226710.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.527.856-**
|
DOUGLAS CUNHA ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.888.196-**
|
LUIZA BARBOSA CALDEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.043.606-**
|
MOHGLY ANGELL OLIVEIRA ANDREA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.666.578-**
|
MÁRCIO VINÍCIUS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.843.796-**
|
MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
|
Gestor
|
|
***.408.206-**
|
JOAO NUNES LEAL NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.018.116-**
|
GUILHERME MARCELINO DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
