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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254448 - INCQS/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254448 - INCQS/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000045
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254448 - INCQS/FIOCRUZ
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.069.212/0008-50 - MERCK S/A
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Processo
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25385.000045/2025-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DA MARCA MILLIPORE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.640,95
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 70.640,95
|
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Valor Acumulado
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R$ 70.640,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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2025NE000045
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000045/2025-02
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17/03/2025
|
31/12/2025
|
70.640,95
|
1
|
70.640,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254448
|
2025NE000045
|
A1NCQ - INCQS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.640,95
|
0,01
|
0,00
|
70.640,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1220912
|
2025-03-24
|
25385.000045/2025-02
|
2025-03-26
|
1361.99
|
|
1221207
|
2025-03-25
|
25385.000045/2025-02
|
2025-03-27
|
5904.00
|
|
1220841
|
2025-03-24
|
25385.000045/2025-02
|
2025-03-26
|
58048.75
|
|
1224445
|
2025-04-08
|
25385.000045/2025-02
|
2025-04-16
|
3711.36
|
|
1225088
|
2025-04-10
|
25385.000045/2025-02
|
2025-04-16
|
927.84
|
|
1249806
|
2025-07-21
|
25385.000045/2025-02
|
2025-07-24
|
687.00
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
12
|
492
|
5904.0000
|
|
Material
|
D-GLICOSE, 6-FOSFATO
|
1
|
687
|
687.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR
|
6
|
4858
|
29148.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR
|
2
|
4668
|
9336.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
5
|
841.35
|
4206.7500
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
3
|
1740
|
5220.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
15
|
309.28
|
4639.2000
|
|
Material
|
MÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUA
|
2
|
3553
|
7106.0000
|
|
Material
|
SISTEMA FILTRAÇÃO
|
2
|
1516
|
3032.0000
|
|
Material
|
REAGENTE
|
2
|
681
|
1362.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.407-**
|
EDER PATROCINIO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.555.197-**
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FRANCISCO EMANUEL CRUZ FERREIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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