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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000120
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90050/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.300.680/0001-08 - DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23317.000695.2025-28
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOQUE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA O IFF/MARICÁ, POR SOLICITAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 21/2025 - DAGCAM/DGCAM/IFFLU, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO 23317.000695.2025-28.
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Informações Complementares
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15813905900502024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.080,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.080,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.080,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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2025NE000120
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000695.2025-28
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17/02/2025
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31/12/2025
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13.080,00
|
1
|
13.080,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2025NE000120
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L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.080,00
|
0,00
|
0,00
|
13.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
796
|
2025-07-17
|
23317.004597/2025-60
|
2025-07-21
|
589.20
|
|
513
|
2025-02-24
|
23317.001351/2025-36
|
2025-03-16
|
1100.00
|
|
593
|
2025-04-08
|
23317.002096/2025-49
|
2025-04-09
|
2506.35
|
|
691
|
2025-05-26
|
23317.003353/2025-60
|
2025-05-28
|
440.00
|
|
774
|
2025-07-11
|
23317.004487/2025-06
|
2025-07-15
|
3053.00
|
|
846
|
2025-08-08
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23317.005382/2025-66
|
2025-08-21
|
1095.20
|
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762
|
2025-07-09
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23317.005399/2025-13
|
2025-08-21
|
4296.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
|
200
|
22
|
4400.0000
|
|
Material
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SUCO
|
800
|
10.85
|
8680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.867-**
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VANIZA OLIVEIRA FREITAS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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