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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00071/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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23098.001291/2024-01
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Objeto
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A PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NA AV. CEDRO, AE 15, QS 16 - RIACHO FUNDO I, BRASÍLIA - DF, 71826-006.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 113.325,24
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 113.325,24
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Valor Acumulado
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R$ 6.799.514,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001291/2024-01
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28/02/2025
|
18/10/2026
|
113.325,24
|
1
|
113.325,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152147
|
2025NE000011
|
LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.795,07
|
282,50
|
325,98
|
73.186,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152147
|
2024NE000092
|
LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.913,84
|
24.913,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152147
|
2026NE000004
|
LGADMP0101N - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.999,39
|
37.207,91
|
0,00
|
50.791,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026RA000135
|
2026-07-09
|
23098.001291/2024-01
|
2026-07-28
|
381.94
|
|
2026RA000150
|
2026-08-12
|
23098.001291/2024-01
|
2026-08-21
|
352.33
|
|
740/520268
|
2026-08-14
|
23098.001291/2024-01
|
2026-08-14
|
4444.22
|
|
740/5202609
|
2026-09-14
|
23098.001291/2024-01
|
2026-09-14
|
11054.94
|
|
2026RA000208
|
2026-09-24
|
23098.001291/2024-01
|
2026-09-29
|
427.85
|
|
740/5202510
|
2026-10-10
|
23098.001291/2024-01
|
2026-10-13
|
10552.86
|
|
740/5
|
2026-07-10
|
23098.001291/2024-01
|
2026-07-10
|
8419.02
|
|
740/5202606
|
2026-06-10
|
23098.001291/2024-01
|
2026-06-10
|
10089.08
|
|
740/5 - 042025
|
2025-04-01
|
23511.000018/2025-11
|
2025-04-11
|
3780.04
|
|
740/520255
|
2025-05-19
|
23511.000018/2025-11
|
2025-05-19
|
10115.30
|
|
740/520256
|
2025-06-11
|
23511.000018/2025-11
|
2025-06-11
|
12459.88
|
|
740/72025
|
2025-07-10
|
23511.000018/2025-11
|
2025-07-10
|
9746.78
|
|
740/5 -202604
|
2026-04-08
|
23098.001291/2024-01
|
2026-04-08
|
10229.66
|
|
740/5202508
|
2025-08-13
|
23511.000018/2025-11
|
2025-08-13
|
8627.81
|
|
740/5202509
|
2025-09-10
|
23511.000018/2025-11
|
2025-09-10
|
4596.06
|
|
740/5-102025
|
2025-10-13
|
23511.000018/2025-11
|
2025-10-13
|
11436.86
|
|
740/5 -202511
|
2025-11-10
|
23511.000018/2025-11
|
2025-11-10
|
8620.06
|
|
740/5 -202512
|
2025-12-09
|
23511.000018/2025-11
|
2025-12-09
|
7010.46
|
|
682034
|
2026-01-02
|
23098.001291/2024-01
|
2026-01-02
|
4757.02
|
|
740/5 -202602
|
2026-02-12
|
23511.000038/2026-65
|
2026-02-12
|
3751.02
|
|
740/5-052026
|
2026-05-11
|
23098.001291/2024-01
|
2026-05-11
|
10350.38
|
|
740/5-20263
|
2026-03-10
|
23511.000038/2026-65
|
2026-03-10
|
5239.90
|
|
152147
|
2026-06-02
|
23098.001291/2024-01
|
2026-06-02
|
1112.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
9443.77
|
113325.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.633.721-**
|
UBIRAJARA GUSMAO SOBRINHO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.674.321-**
|
FERNANDO LIMA MARQUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.951.941-**
|
GUILHERME AUGUSTO ARAÚJO E SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.610.332-**
|
ADRIANA DA SILVA CORREIA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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