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Órgão 36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Unidade da Prestação do Serviço 253003 - ANS
Unidade Gestora Origem do Contrato 253003 - ANS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2019
Unidade Realizadora da Compra 253003 - ANS
Número da Compra 00021/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 94.316.916/0001-07 - LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Processo 33910.005950/2018-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUVEM PRIVADA, INCLUINDO HARDWARES, SOFTWARES E LICENCIAMENTOS PARA O BANCO DE DADOS CORPORATIVO ORACLE, COM SUPORTE PRIORITY, A SER IMPLEMENTADA DENTRO DO DATA CENTER DA ANS, POR 48 MESES, QUE SERÃO PRESTADOSNAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2019
Vig. Fim 19/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 205.429,21
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 205.429,21
Valor Acumulado R$ 76.816.404,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2019 00045/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.005950/2018-54 19/12/2019 19/06/2025 18.347.999,84 1 18.347.999,84
06/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 19/12/2023 E TÉRMINO EM 19/12/2024. 19/12/2023 19/12/2024 5.384.368,20 12 448.697,35
18/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo 1.1.1. A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 45/2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 19/12/2024 E TÉRMINO EM 19/06/2025; 1.1.2. A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE RESILIÇÃO ANTECIPADA, A PARTIR DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE TERMO ADITIVO; E 1.1.3. A FORMALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CONTRATADA. 19/12/2024 19/06/2025 2.723.682,66 1 2.723.682,66
02/04/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, NO PERCENTUAL DE 7,26% (SETE VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), REFERENTE À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI DE DEZEMBRO DE 2024, ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024, SOBRE O VALOR MENSAL DO ITEM "1" (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUVEM PRIVADA, INCLUINDO SOLUÇÃO QUE CONTENHA HARDWARES, SOFTWARES E LICENCIAMENTOS PARA O BANCO DE DADOS CORPORATIVO ORACLE, COM SUPORTE PRIORITY), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A CONTAR DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024. 19/12/2019 19/06/2025 205.429,21 1 205.429,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253003 2019NE801863 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253003 2020NE801174 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253003 2021NE000230 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253003 2023NE000231 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.619,50 0,00 0,00 18.619,50 0,00 0,00 0,00 0,00
253003 2023NE000230 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253003 2022NE000226 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.603,54 0,00 0,00 13.603,54 0,00 0,00 0,00 0,00
253003 2023NE000369 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 179.478,94 179.478,94 0,00 0,00 179.478,94 0,00 0,00 179.478,94
253003 2023NE000118 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.344.889,26 409.218,41 0,00 4.935.670,85 409.218,41 140.000,00 409.218,41 0,00
253003 2024NE000339 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 181.578,84 181.578,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253003 2024NE000322 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.227.394,06 319.499,84 85.796,00 822.098,22 0,00 0,00 0,00 0,00
253003 2024NE000084 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.085.523,99 0,00 87.457,14 3.998.066,85 0,00 0,00 0,00 0,00
253003 2024NE000195 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.828,95 0,00 0,00 1.828,95 0,00 0,00 0,00 0,00
253003 2021NE000126 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.739.907,48 0,00 0,00 4.344.915,19 394.992,29 0,00 0,00 394.992,29
253003 2022NE000085 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.011.978,20 0,00 0,00 4.594.313,35 417.664,85 0,00 0,00 417.664,85
253003 2025NE000090 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.726.660,55 0,00 0,00 2.726.660,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202500000000089 2025-05-22 33910.005950/2018-54 2025-05-22 486903.67
202500000000062 2025-05-05 33910.005950/2018-54 2025-05-05 486903.67
202500000000013 2025-01-28 33910.005950/2018-54 2025-01-30 272368.26
202500000000014 2025-01-28 33910.005950/2018-54 2025-01-30 181578.84
202500000000025 2025-02-28 33910.005950/2018-54 2025-03-05 453947.11
202500000000043 2025-04-16 33910.005950/2018-54 2025-04-17 19773.93
202500000000036 2025-03-31 33910.005950/2018-54 2025-04-01 453947.11
202500000000044 2025-04-16 33910.005950/2018-54 2025-04-17 65913.12
202500000000343 2025-07-23 33910.005950/2018-54 2025-07-23 308372.28
202500000000153 2025-06-25 33910.005950/2018-54 2025-06-25 486903.67
202500000000642 2025-09-26 33910.005950/2018-54 2025-09-26 292142.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS 1 34238.2009 205429.2054
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE 0 698000 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.332.264-** JONATAS BARBOSA XAVIER Gestor Substituto
***.149.117-** LUCIENE PINHEIRO CAPRA Gestor
***.729.355-** BERGSON MACARIO COSTA Gestor
***.149.117-** LUCIENE PINHEIRO CAPRA Gestor Substituto
***.476.097-** EUNICIO LAINA SOARES Fiscal Requisitante
***.345.363-** MARCOS REGES REIS RIBEIRO SEGUNDO Fiscal Requisitante Substituto
***.294.168-** ELISAMA BOMFIM DE SOUZA Fiscal Técnico
***.876.301-** JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO Fiscal Técnico Substituto
***.342.796-** POLIANA CORNEAU Fiscal Administrativo Substituto
***.532.437-** ITALA BINES Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo